一、青田县章旦乡人民政府概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。把政治建设、自身建设摆在首位，抓好党建这一主责主业，以永远在路上的执着推进全面从严治党向纵深发展，强化村级组织队伍建设，把各级基层党组织建设得日益建强有力，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

4.对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

5.讨论决定全乡政治、经济和科教文卫等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

6．完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，青田县章旦乡人民政府只有本级预算,无下属单位。

二、青田县章旦乡人民政府2022年单位预算安排情况说明
　　（一）关于章旦乡2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，章旦乡2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。章旦乡2022年收支总预算829.39万元。

（二）关于章旦乡2022年收入预算情况说明

章旦乡2022年收入预算829.39万元，比上年执行数减少273.72万元，下降24.81%，主要原因是项目类收入减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入829.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于章旦乡2022年支出预算情况说明
　　章旦乡2022年支出预算829.39万元，比上年执行数减少259.79万元，下降23.85%，主要原因是项目类支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出64.90万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出31.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出648.53万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.51万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出526.48万元，占63.48%；日常公用支出76.94万元，占9.28%；项目支出225.97万元，占27.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于章旦乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

章旦乡2022年财政拨款收支总预算829.39万元。收入包括：一般公共预算829.39万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：包括一般公共服务支出64.90万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出31.57万元、农林水支出648.53万元、住房保障支出43.51万元。

（五）关于章旦乡2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

章旦乡2022年一般公共预算当年拨款829.31万元，比上年执行数减少240.60万元，主要原因是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出64.90万元，占7.83%；社会保障和就业（类）支出40.88万元，占4.93%；卫生健康（类）支出31.57万元，占3.81%；农林水（类）支出648.53万元，占78.20%；住房保障（类）支出43.51万元，占5.25%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）64.9万元，主要用于乡人大换届、办公楼修缮等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.25万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.63万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.57万元，主要用于乡本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）72.87万元，主要用于乡本级单位事业编制人员的工资支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）414.59万元，主要用于乡本级单位行政编制人员的工资及乡本级办公经费支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）149.23万元，主要用于乡高标准农田项目支出。

（8）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）11.85万元，主要用于扶持村级集体经济发展项目及党员教育活动等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.51万元，主要用于乡本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于章旦乡2022年一般公共预算基本支出情况说明

章旦乡2022年一般公共预算基本支出603.41万元，其中：

人员经费526.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费76.94万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于章旦乡2022年政府性基金预算支出情况说明

章旦乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

章旦乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于章旦乡2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

章旦乡2022年“三公”经费预算数为7.3万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4.3万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待上级部门考察、调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年章旦乡政府本级机关运行经费财政拨款预算76.94万元，比上年预算减少5.86万元，下降7.08%，主要是人员减少。

2.政府采购情况

2022年章旦乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，章旦乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年章旦乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款225.97万元。一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年章旦乡人民政府预算公开报表.xls