浙江广播电视大学青田学院
2022年部门预算
目录
一、浙江广播电视大学青田学院概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
二、浙江广播电视大学青田学院2022年部门预算安排情况说明
（一）关于浙江广播电视大学青田学院2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江广播电视大学青田学院2022年收入预算情况说明
（三）关于浙江广播电视大学青田学院2022年支出预算情况说明
（四）关于浙江广播电视大学青田学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江广播电视大学青田学院2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江广播电视大学青田学院2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
一、浙江广播电视大学青田学院概况
（一）主要职能
我校属全额拨款事业单位，无下属单位。其主要职能是通过广播电视为社会成员提供高等学历教育和为社区人员提供继续教育和终身教育服务。我校是青田县唯一一所属于国民教育系列的综合性成人高等学校,隶属青田县人民政府直管，经济上进行独立核算。我校以大专、本科学历教育为主，同时进行各种形式的非学历教育，形成了多层次、多形式的办学格局。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看，浙江广播电视大学青田学院部门预算是一级预算单位，无下属单位预算。
二、浙江广播电视大学青田学院2022年部门预算安排情况说明
（一）关于浙江广播电视大学青田学院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江广播电视大学青田学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江广播电视大学青田学院2022年收支总预算859.49万元。
（二）关于浙江广播电视大学青田学院2022年收入预算情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022年收入预算859.49万元，比上年执行数增加增加54.15万元，增加6.72%。主要原因是人员工资、奖金、养老金、住房公积金等增加。
其中：一般公共预算拨款收入794.49万元，占92.43%；专户资金65万元，占7.57%。
（三）关于浙江广播电视大学青田学院2022年支出预算情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022年支出预算859.49万元。比上年执行数增加54.15万元，增加6.72%，主要原因是人员工资、奖金、养老金等增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出674.99万元，社会保障和就业支出71.31万元，卫生健康支出57.61万元，住房保障支出55.58万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出686.36万元，占79.86%；日常公用支出43.33万元，占5.04%；项目支出129.8万元，占15.1%。
结转下年0万元。
（四）关于浙江广播电视大学青田学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江广播电视大学青田学院2022年财政拨款收支总预算794.49万元。收入包括：一般公共预算794.49万元、政府性基金0万元；支出包括：教育支出609.99万元、社会保障和就业支出71.31万元、卫生健康支出57.61万元、住房保障支出55.58万元。
（五）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算当年拨款794.49万元，比2021年执行数增加57.56万元，增长了8.28%，主要原因是人员工资、奖金、养老金和住房公积金基数调整增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出609.99万元，占76.78%；社会保障和就业（类）支出71.31万元，占8.98%；卫生健康（类）支出57.61万元，占7.24%；住房保障（类）支出55.58万元，占7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）支出工资福利（款）支出基本工资（项）支出145.88 万元，主要用于人员工资支出；教育（类）支出工资福利（款）支出津贴补贴（项）支出0.27万元，主要用于人员工资支出；教育（类）支出工资福利（款）支出奖金（项）支出166.06 万元，主要用于人员奖金支出；教育（类）支出工资福利（款）支出绩效工资（项）支出150.97 万元，主要用于人员工资支出；教育（类）支出工资福利（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出47.54万元，主要用于养老保险费；教育（类）支出工资福利（款）支出职业年金（项）支出23.77万元，主要用于职业年金支出；教育（类）支出工资福利（款）支出职工医疗保险缴费（项）支出57.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；教育（类）支出工资福利（款）支出其他社会保障费（项）支出6.54万元，主要用于失业保险费、工伤保险费、其他保险费；教育（类）支出工资福利（款）支出住房公积金（项）支出55.58万元，主要用于住房公积金支出；教育（类）支出工资福利（款）支出医疗费（项）支出2.51万元，主要用于职工体检、妇检等；教育（类）支出工资福利（款）支出其他工资福利（项）支出10万元，主要用于编外人员工资。
（2）教育（类）支出商品和服务（款）支出办公费（项）支出24.6万元，主要用于购买日常办公用品、报刊等；教育（类）支出商品和服务（款）支出邮电费（项）支出1.93万元，主要用于电话费、邮寄费通讯补助费等支出；教育（类）支出商品和服务（款）支出公务招待费（项）支出3万元，主要用于接待上级电大及其他县级电大来校进行交流巡查巡考等公务活动接待等支出；教育（类）支出商品和服务（款）支出工会经费支出4.6万元，主要用于上缴总工会和本单位工会经费支出；教育（类）支出商品和服务（款）支出福利费（项）支出9.2万元，主要原因职工疗休养、慰问等支出。
（3）教育（类）支出对个人和家庭补助（款）支出生活补助（项）支出19.65万元，主要用于退休人员生活补助支出。
（六）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算基本支出情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算基本支出794.49万元，其中：
人员经费686.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；
公用经费43.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出64.8万元，主要包括监考费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，2021年退休人员生活补助经费。
（七）关于浙江广播电视大学青田学院2022年政府性基金预算支出情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于浙江广播电视大学青田学院2022年国有资本经营预算支出情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022年没有国有资本经营预算支出。
（九）关于浙江广播电视大学青田学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江广播电视大学青田学院2022 年“三公”经费预算数为3万元，与上一年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3万元，与上一年持平。主要用于上级电大及其他县级电大来进行交流巡查等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是公车改制后本单位无公车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2022年浙江广播电视大学青田学院单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，浙江广播电视大学青田学院共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年浙江广播电视大学青田学院部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.绩效目标设置情况
2022年浙江广播电视大学青田学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。