青田县高湖镇人民政府2022年单位预算
目录
一、高湖镇人民政府概况
（一）主要职能
（二）高湖镇人民政府机构设置情况
二、2022年高湖镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于高湖镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于高湖镇人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于高湖镇人民政府2022年支出预算情况说明（四）关于高湖镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于高湖镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于高湖镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年高湖镇人民政府预算表
（一）2022年高湖镇人民政府收支预算总表
（二）2022年高湖镇人民政府收入预算总表
（三）2022年高湖镇人民政府支出预算总表
（四）2022年高湖镇人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2022年高湖镇人民政府一般公共预算支出表
（六）2022年高湖镇人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2022年高湖镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年高湖镇人民政府政府性基金预算支出表
（九）2022年高湖镇人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2022年高湖镇人民政府项目支出预算表
一、高湖镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。
5.完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
6.加强乡财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8.法律、法规、规章规定的其他事项。
9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）高湖镇人民政府机构设置情况
从预算单位构成看，高湖镇人民政府预算包括：镇政府本级预算和镇政府下属事业单位预算。具体单位包括镇政府本级、党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、生态经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、便民服务中心、移民服务中心。
二、2022年高湖镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于高湖镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，高湖镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1680.45万元、政府性基金预算收入126万元；支出包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出90.62万元、卫生健康支出73.15万元、城乡社区支出126万元、农林水支出1316.3万元、住房保障支出95.38万元。高湖镇人民政府2022年收支总预算1806.45万元。
（二）关于高湖镇人民政府2022年收入预算情况说明
高湖镇人民政府2022年收入预算1806.45万元，比上年执行数减少606.60万元，减少25.1%，主要是一般公共预算拨款收入减少。
其中：一般公共预算拨款收入1680.45万元，占93.0%；政府性基金收入126万元，占7.0%。
（三）关于高湖镇人民政府2022年支出预算情况说明
高湖镇人民政府2022年支出预算1806.45万元，比上年执行数减少606.60万元，减少25.1%，主要是基本支出和项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出90.62万元、卫生健康支出73.15万元、城乡社区支出126万元、农林水支出1316.30万元、住房保障支出95.38万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1161.17万元，占64.3%；日常公用支出141.14万元，占7.8%；项目支出504.14万元，占27.9%。
结转下年0万元。
（四）关于高湖镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
高湖镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1806.45万元。收入包括：一般公共预算1680.45万元、政府性基金126万元；支出包括：一般公共服务支出105万元、社会保障和就业支出90.62万元、卫生健康支出73.15万元、城乡社区支出126万元、农林水支出1316.30万元、住房保障支出95.38万元。
（五）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
高湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1680.45万元，比上年执行数减少520.60万元，下降23.7%，主要是一般公共服务支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出105万元，占5.8%；社会保障和就业（类）支出90.62万元，占5.0%；卫生健康（类）支出73.15万元，占4.0%；城乡社区（类）支出126万元，占7.0%；农林水（类）支出1316.30万元，占72.9%；住房保障（类）支出95.38万元，占5.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105万元，主要用于人代会经费、房屋修理修缮、兵役征集费、安置村办公经费、安置地卫生路灯经费、民兵训练经费、人大代表活动经费、代表联络站经费、安置地乡镇工作经费等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.15万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗缴费支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1043.15万元，主要用于行政事业单位工作人员工资福利支出、日常办公支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）202.76万元，主要用高标准农田建设项目支出、灾毁农田建设项目支出、农业发展奖补支出。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）5.39万元，主要党员教育活动支出、中华人民共和国成立前老党员和生活困难党员慰问支出。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）65万元，主要村集体增收奖补支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.38万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。
（六）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
高湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1302.30万元，其中：
人员经费1161.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费141.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于高湖镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
高湖镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款126万元，比2021年执行数减少27万元，下降17.7%，主要是政府性基金预算拨款减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出126万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）126万元，主要用于城镇基础设施建设支出。
（八）国有资本经营预算
高湖镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于高湖镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
高湖镇人民政府2022年“三公”经费预算数为17.70万元，比上年执行数增加0.88万元，增长5.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.70万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来本镇进行重大调研、工作交流及县各部门来镇公务活动等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长41.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长41.5%，主要原因是公务用车正常运行维护所需费用增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2022年高湖镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算141.14万元，比上年预算减少16.84万元，下降10.7%，主要是单位人员减少。
2.政府采购情况。
2022年高湖镇人民政府各单位政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，高湖镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年高湖镇人民政府预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年高湖镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款504.1万元，一级项目20个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年青田县高湖镇人民政府预算.doc
2022年青田县高湖镇人民政府预算报表.xls