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青田县仁宫乡人民政府2020年度部门(单位)决算公开
索引号: 002653793/2021-117776 发布机构: 仁宫乡 发布时间: 2021-09-09 19:17:06

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青田县仁宫乡人民政府2020年度部门(单位)决算目录

目录

一、 概况 1

(一) 部门(单位)职责 1

(二) 机构设置 3

二、 2020年度部门(单位)决算公开表 3

三、 2020年度部门(单位)决算情况说明 3

(一) 收入支出决算总体情况说明 3

(二) 收入决算情况说明 3

(三) 支出决算情况说明 4

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 7

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

(十) 机关运行经费支出说明 10

(十一) 政府采购支出说明 10

(十二) 国有资产占有情况说明 10

(十三) 预算绩效情况说明 10

四、 名词解释 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

仁宫乡人民政府是管理辖区内政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境;

3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作;

4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能;

5、完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导,帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;

6、加强乡财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;

7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;

8、法律、法规、规章规定的其他事项;

9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县仁宫乡政府人民政府部门决算属一级决算单位(本级决算),无下属单位。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,009.54万元,支出总计1,009.54万元,与2019年度相比,收入增加28.19万元,增长2.87%;支出增加28.19万元,增长2.87%。主要原因是:单位人员增加,工资晋级晋档

(二)收入决算情况说明

本年收入合计909.79万元;包括财政拨款收入863.13万元(其中,一般公共预算828.13万元,政府性基金预算35万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.87%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入46.66万元,占收入合计5.13%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1002.43万元,其中基本支出751.35万元,占74.95%;项目支出251.07万元,占25.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计954.17万元,支出总计954.17万元,与2019年相比,财政拨款收入增加50.32万元,增长6.19%财政拨款支出增加24.86万元,增长2.68%。主要原因是单位人员增加,工资晋级晋档

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出919.17万元,占本年支出合计的91.69%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.14万元,下降1.09%。主要原因是:支出压减

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出919.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出500.65万元,占54.47%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出50.57万元,占5.5%;卫生健康(类)支出36.21万元,占3.94%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出60.24万元,占6.55%;农林水(类)支出219.43万元,占23.87%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出52.07万元,占5.66%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.94万元,支出决算为919.17万元,完成年初预算的143.19%,主要原因是人员增加,部分项目支出通过预算下达。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年年初预算为430.09万元,2020年支出决算为493.08万元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因一事一议工程款、网格员经费等专项资金增加。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为8.6万元,2020年支出决算为5万元,完成年初预算的58.14%,决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是民兵连长支出通过预算发放。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是网格员支出通过预算发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为32.92万元,2020年支出决算为32.40万元,完成年初预算的98.42%决算数小于预算数的主要原因是人员退休及新增人员考入产生差额

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为16.46万元,2020年支出决算为15.36万元,完成年初预算的93.32%决算数小于预算数的主要原因是人员退休及新增人员考入产生差额

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为36.20万元,2020年支出决算为36.20万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为95.24万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是部分工程项目资金通过预算下达

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年年初预算为82.42万元,2020年支出决算为73.98万元,完成年初预算的89.69%决算数小于预算数的主要原因是支出压减

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为9.94万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是高效生态农业资金通过预算发放

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为58.49万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是枯死木清理资金通过预算发放

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为47万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是一事一议资金通过预算发放

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为30.03万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是网格员补助资金、困难党员慰问等通过预算发放

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年年初预算为35.25万元,2020年支出决算为52.07万元,完成年初预算的147.72%决算数大于预算数的主要原因是人员增加,2020年补缴2018年公积金提标部分


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出703.1万元,其中:

人员经费599.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费103.44万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出35万元,占本年支出合计的3.49%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加35万元,增长100%。主要原因是:配套费通过预算下达

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出35万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出35万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,主要原因是配套费通过预算下达。其中:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)  其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因主要原因是配套费通过预算下达

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.7万元,支出决算为7.69万元,完成预算的99.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车未完全支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元,占38.9%,与2019年度相比,增加0.01万元,增长0.3%,主要原因是公车支出增加;公务接待费支出决算为4.7万元,占61.1%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3万元,支出决算为2.99万元,完成预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是公车未完全支出

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3万元,支出2.99万元,完成预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是公车未完全支出。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为4.7万元,支出决算为4.7万元,完成预算的100%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待94团组,累计470人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出4.7万元,主要用于单位接待94团组,470人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为103.44万元,支出决算为103.44万元,完成年初预算的100%;比2019年度减少28.43万元,下降2.16%,主要原因是支出压减

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额69万元,其中:政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额44万元,占政府采购支出总额的63.77%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,仁宫乡本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,仁宫乡组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目0个,共涉及资金216.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度配套费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看一年来,我们抓产业、谋发展,经济建设呈现新态势。我们始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,从“守住”绿水青山不断转型升级为“变”绿水青山为金山银山。杨梅产业稳步发展。积极实施科技、品牌战略,做大做强杨梅产业,引导杨梅产业不断升级,目前全乡杨梅种植达12500多亩,年产量1400余吨,新建杨梅避雨设施栽培1处,杨梅钢架大棚5000平方,提升产业基础设施水平。加强信息、管理、技术、资金和人才等方面的支农助农服务,培育杨梅产业龙头企业、合作社。一年来,累计开展生态高效杨梅技术培训193人次。开展水果采摘游活动,品尝当季水果和体验仁宫乡草莓、春见、丑八怪、红美人、砂糖橘等水果采摘。提高仁宫乡农特产品品牌美誉度和影响力,助推农旅融合和乡村振兴战略实施,全乡累计接待采摘体验等各类游客1万余人次。花样果蔬培育发展。继续抓好多种果蔬的引进培育,以专业合作社为主体,采取“专业合作社+农户”的经营体制,引导鼓励发展家庭农场、专业合作社等形式扩大果蔬种植,全乡共种植草莓60余亩、葡萄80余亩、枇杷20余亩、西瓜15亩、柠檬100亩、丑八怪、红美人等柑橘类水果500余亩,茄子、丝瓜、豇豆等时令蔬菜80余亩,建成简易棚架设施2万平方米。发挥“丽水山耕”品牌优势,鼓励农业主体创立“仁宫峡”本土品牌,加快密溪蜜品牌创建,拓展展销平台,切实提升生态产品效益。休闲产业初显雏形。依托仁宫山水生态资源和交通区位优势,发挥生态资源优势,丰富健康养生、休闲度假等旅游产品供给,让仁宫成为青田的健康养生福地。精心规划了农业休闲产业园、寺岙青少年户外拓展基地、小奕休闲观光园、密溪双源俄罗斯主题度假村、彭湖主题爱情公园、柿树湾精品民宿、杨梅主题文化广场、高山红花主题公园等8大项目。去年已与台湾青山兰花综合体项目考察团签订兰花六产融合发展投资意向协议;与浙江点缀旅游开发有限公司签订“仁宫大峡谷综合旅游投资开发”意向协议。

一年来,我们保要素、强项目,乡村建设实现新发展。我们按照生态宜居的要求,突出重点、精准发力,加快美丽乡村建设,切实提升乡村人居环境。美丽城镇顺利验收。在小城镇环境综合整治取得阶段性成效的基础上,全面推进了美丽城镇建设,同时总结提升仁宫村、密溪村、柿树湾村、寺岙村等村精品村创建经验,初步建成功能便民环境美、共享乐民生活美、兴业富民产业美、魅力亲民人文美、善治为民治理美的美丽城镇。重点项目有力推进。小溪流域溪口至仁宫综合治理工程政策处理工作全面推进。工程治理河道总长为6.5公里,新建堰坝2座(均位于小溪大奕坑支流),修复滩林地一处(面积65.3亩),并建设25千米生态廊道,工程总投资6000余万元。截至目前,仁宫、寺岙、大奕已基本完成。完成“无违建乡”创建。拆除整治各类违章建筑,树立为民服务理念、建立长效机制、完善私人建房“四到场”基础、组建三级巡查网格等“四种做法”,成功创成无违建乡镇。基础设施抓紧抓实。坚持项目实事办好办实原则,完成仁宫源河道治理、仁宫村、彭湖村、钓滩村等村饮用水提升、寺岙村文化礼堂建设、小奕村口长廊建设、小奕村便民服务中心提升、朱山村活动场所建设、朱山村文化中心室内提升工程,进一步改善乡域环境面貌。

一年来,我们做民事、惠民生,社会事业迈出新步伐。我们倾力改善社会福祉,致力为群众解民忧、办民事,实现服务提升与资源利用“双目标”。切实加强民生保障。全面推进医保支付方式改革,实现医疗、养老保险等应保尽保,全年征收医疗保险9325人,养老保险2694人,浙丽保7434人。认真做好低收入农户专项治理,去年新增低保户10户16人、低保边缘户4户12人;取消低保户13户15人、低保边缘户34户72人,做到动态管理下的应保尽保、应退尽退。积极做好困难党员群众走访慰问、退伍军人走访慰问、爱心助学活动。农保、生育、医保、失地保险等惠民保险征收有力。累计发放养老、医疗、社会救助等资金556余万元。全力树好文明风尚。优化完善文明实践体系,大力弘扬“新时代精神文明”,挂牌建立新时代文明实践站3个,实践点3个,成立新时代文明实践志愿者服务队18支。开展各类新时代文明实践志愿者服务活动84次,村庄精神文明风貌焕然一新。全力以赴精准扶贫。立足全面小康建设目标,对标“两不愁三保障”做好兜底文章。我们严格落实“一户一册一干部”结对帮扶工作,对困难群众进行一对一走访帮扶,帮助解决急难问题;重点解决困难群众“住房难”问题,制定危旧房改造“一户一方案”制度,全乡共有40户开展危旧房治理改造,并于9月底前基本完成改造工作。完成2020年指导性搬迁人数99人。完成仁宫乡大搬快聚安置小区地块的政策处理、征地补偿安置协议签订和农转用征收报批手续。顺利完成人口普查。完成人口普查的普查准备、普查登记、数据汇总等工作,动员广大群众积极参与,抓好人员培训,保障数据质量,用好技术手段,提高普查效率,确保“人头点清、总量查清、情况摸清”。按照职责分工,各司其职、各负其责,高标准、高质量、高效率完成普查各项工作任务。

一年来,我们强法治、提效能,政府建设取得新成效。坚持依法、为民、严实、廉洁的准则,全面落实党风廉政建设主体责任,严格履行“一岗双责”,持续整治“四风”顽疾。推进依法行政。大力开展普法宣传教育,切实加强依法行政,深化政府信息及时公开,落实村级民主管理,切实推进了法治政府建设。选优配齐干部队伍。深入开展县委县政府“四个年”活动部署,扎实推进“最多跑一次”改革,大力推进了服务型政府建设,开展便民服务体系建设,着力帮助群众解决实际问题。作为省、市村级组织换届选举试点单位,我们稳扎稳打,通过开展走访调研摸选情、届末履职“大赶考”、选情分析大研判等举措,因村制宜、因时制宜、因势制宜,指导各村在科学制定村庄 5 年发展蓝图的基础上,将村集体经济和农民增收举措落到实处。持续深化正风肃纪。严肃认真抓好县委巡查反馈村级问题整改,认真督促大奕、寺岙、仁宫、小奕、密溪等5个村的农村基层作风巡查反馈问题的整改。用好监督执纪“四种形态”,大力整治形式主义、官僚主义,持续深化“清廉仁宫”建设,不断巩固山清水秀的政治生态。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

仁宫乡2020年度部门(单位)决算中反映人代会及代表活动绩效自评结果。

人代会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为2万元,执行数为1万元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是完成换届选举工作;二是加大人大宣传工作。发现的问题及原因:一是是为保障项目支出进度,财政资金到位有待提高;二是继续抓好项目支出落实。下一步改进措施:一是提高项目支出预算准确性;二是按预算要求严格执行。

代表活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为4.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的53.49%。主要产出和效果:一是促进代表履依法履行职责,增强代表责任感和使命感,实现景洪经济社会跨越式发展;二是切实增强代表建议督办力度。发现的问题及原因:一是监督工作中刚性监督手段还须进一步增加;二是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强人大信息化建设,注重干部队伍的建设;二是进一步加强财政支出绩效管理。


一般自评项目绩效评价报告(参考格式)

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额(含追加)

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

1

仁宫乡人民政府

兵役征集费

1.2

0.6

50.00%

组织征兵;组织体检政审;提高应急能力;增强国防意识

已完成

良好


2

仁宫乡人民政府

代表联络站经费

1

1

100.00%

闭会期间人大代表联系和接待选民,听取和反映社情民意;联络员每年至少参加一次接待活动;通过听取民意,及时反映民意并解决问题;在接待选民与群众后,及时做好登记表,并注重做好答复反馈工作

已完成

良好


3

仁宫乡人民政府

民兵训练经费

2

1

50.00%

每年至少组织一次民兵训练;组织民兵进行体能测验;通过训练提高民兵的体能;通过训练提高民兵的爱国意识

已完成

良好


4

仁宫乡人民政府

人大代表活动经费

4.3

2.3

53.49%

各项县人大代表活动工作均按时完成,完成及时率100%;制定完善人大业务管理制度,相关考核机制执行到位;通过收集意见建议,促进扶贫措施的实施;通过代表提出意见建议,为乡党委决策提供参考,进一步提高了人大代表履职效果。

已完成

良好


5

仁宫乡人民政府

人代会经费

2

1

50.00%

每年至少召开一次人大会议,参会率达到98%以上;做到及时、足额支出,加强资金绩效管理,按年初工作目标和方案进行资金管理和报账;规划本年度主要社会发展目标及未来规划;及时落实宣传各项国家政策,减少会议支出

已完成

良好


6

仁宫乡人民政府

仁宫乡食宿及办公楼等装修

14

13.9511

99.65%

完成仁宫乡食宿及办公楼等装修

已完成

良好


7

仁宫乡人民政府

厕所提升改造

12

12

100.00%

完成厕所提升改造工程

已完成

良好


8

仁宫乡人民政府

仁宫乡生态休闲产业专项规划

17

17

100.00%

完成仁宫乡生态休闲产业专项规划

已完成

良好


9

仁宫乡人民政府

仁宫村尾旅游厕所工程

31.2428

31.2428

100.00%

完成仁宫村尾旅游厕所工程

已完成

良好


10

仁宫乡人民政府

2020年第一批高效生态农业发展奖(补)资金(薇晓开心农场补助)

3

3

100.00%

按规定发放2020年第一批高效生态农业发展奖(补)资金(薇晓开心农场补助)

已完成

良好


11

仁宫乡人民政府

2017-2018年高效生态农业发展项目(一类项目)资金(第三批)

6.9352

6.9352

100.00%

按规定发放2017-2018年高效生态农业发展项目(一类项目)资金(第三批)

已完成

良好


12

仁宫乡人民政府

林业有害生物防治

58.488839

58.488839

100.00%

按规定发放林业有害生物防治资金

已完成

良好


13

仁宫乡人民政府

大奕村基础设施建设工程

19

19

100.00%

完成大奕村基础设施建设工程

已完成

良好


14

仁宫乡人民政府

彭湖村停车场建设

28

28

100.00%

完成彭湖村停车场建设

已完成

良好


15

仁宫乡人民政府

2019年度村级组织运转补助(“三服务”小微实事专项帮扶资金)

9

9

100.00%

按规定发放2019年度村级组织运转补助(“三服务”小微实事专项帮扶资金)

已完成

良好


16

仁宫乡人民政府

老党员、生活困难党员和离任村干部元旦春节慰问金

6.32

6.32

100.00%

按规定发放老党员、生活困难党员和离任村干部元旦春节慰问金

已完成

良好


17

仁宫乡人民政府

社会化租车

1.068

1.068

100.00%

租车费用控制在预算数以内;在规定范围内实行社会化租车;保障公务出行;节约费用、降低成本

已完成

良好


18

仁宫乡人民政府

接待费

4.7

4.7

100.00%

接待费不超过控制数通过接待,交流工作意见,互相学习经;接待费有所减少;接待费及时报销;

已完成

良好


19

仁宫乡人民政府

网格工作经费

13.4

13.4

100.00%

按规定发放网格工作经费

已完成

良好



3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2:决算公开表.xls附件1:部门决算公开文档.DOC

 

 

 

 

 


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