2020年度青田县海溪乡人民政府决算目录
一、概况......................................................................................................... ...............................( 2 )
（一）部门（单位）职责...................................................................................................(2 )
（二）机构设置.....................................................................................................................(3)
二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................................................(3)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................................................(3)
（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................(3)
（二）收入决算情况说明.......................................................................................................(3)
（三）支出决算情况说明....................................................................................................(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(8)
（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(9)
（十一）政府采购支出说明......................................................................................................(9)
（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................................(9)
（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................(10)
四、名词解释..................................................................................................................................(11)
一、青田县海溪乡政府（本级）概况
（一）部门职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县海溪乡政府部门决算包括：本级决算。
无纳入青田县海溪乡政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位
二、青田县海溪乡政府（本级）2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、青田县海溪乡政府（本级）2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入945.94万元，支出总计945.94万元,与2019年度相比，各增加38.08万元，增长4.19%。主要原因是：增人增资。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计884.13万元；包括财政拨款收入874.29万元（其中，一般公共预算794.29万元，政府98.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.84万元，占收入合计1.12%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计941.68万元，其中基本支出711.85万元，占75.6%；项目支出229.82万元，占24.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计926.03万元，支出总计926.03与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加51.1万元，增长5.84%。主要原因是：项目支出、增人增资。财政拨款支出完成年初预算的109.45%，主要原因是增人增资、项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出846.03万元，占本年支出合计的88.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.9万元，减少3.30%。主要原因是：厉行节约。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出846.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.16万元，占47.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出42.57万元,占5.03%；卫生健康（类）支出35.21万元,占4.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出315.38万元,占37.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.49万元,占4.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.63万元，支出决算为846.06万元,完成年初预算的139.46%，项目建设、增人增资。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）。年初预算为281.91万元，支出决算为405.16万元，完成年初预算的143.71%，主要原因是财政拨款增加农村综合改革、自然资源海洋气象、农林水费用增加，村级一事一议、集镇基础设施配套费增加，相应的支出增加，人员增加、集镇基础设施配套费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年年初预算为29.62万元，2020年支出决算为29.22万元，完成年初预算的98.64%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年年初预算为14.81万元，2019年支出决算为13.36万元，完成年初预算的90.20%，主要原因事业单位职业年金缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年年初预算为38.95万元，2020年支出决算为35.21万元，完成年初预算的90.39%，主要原因职工缴费基数调整。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年支出决算为7.2万元。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年支出决算为315.38万元，其中84.98万元用于项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年年初预算为32.78万元，2020年支出决算为40.5万元，完成年初预算的122.17%，主要原因是2020年补缴2019年调整的公积金基数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款支出941.67万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出711.85万元。
1、人员经费616.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；
2、公用经费95.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、、公务用车运行维护费、其他交通费等。一般公共预算财政拨款项目支出229.82万元，主要包括:办公费、劳务费、其他商品服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出80万元，占本年支出合计的8.37%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加80万元。主要原因是：增加了城市基础设施配套费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出80元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出80万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为80万元,完成年初预算的80%，决算数与预算数持平。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为6.61万元，完成预算的98.65%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，占45.23%，与2019年度相比，增加1.55万元，增长107.63%，主要原因是公务车老损，维修费增加；公务接待费支出决算为3.62万元，占54.76%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降0.83%，基本与上年持平。
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.66%。决算数与预算数基本持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数都为0主要原因是2020年无公务车辆购置。
公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.99万元，完成预算的99.66%。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为3.7万元，支出决算为3.62万元，完成预算的97.83%。主要用于接待上级来重大调研、其他单位来乡公务活动等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100团组，累计475人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出3.62万元，主要用于接待上级来重大调研、其他单位来乡公务活动等支出。接待100团组，475人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为83.72万元`，支出决算为95.77万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于预算数的主要原因 项目增加、增人增资；比2019年度减少3.34万元，下降3.36%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出48.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的25.86%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，海溪乡人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
青田海溪乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金18.15万元，占项目资金预算总额的2.99%。
本年无政府性基金预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
海溪乡人民政府在2020年度部门决算中反映兵役征集费及人代会经费的项目绩效自评结果。
兵役征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成征集本年度应征青年入伍任务，走访调查应征青年至少一次；二是为国防事业输送合格兵员，增强应征青年及家属应征热情。无发现相关问题。
人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开2次人代会，人代会参会率达到80%；二是充分倾听民意，推进各项工作有序进行。无发现相关问题。
详情见下表：
一般自评项目绩效评价报告 | |||||||||
青田县海溪乡人民政府 单位：万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额(含追加） | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 海溪乡人民政府 | 人大代表活动经费 | 0.5 | 0.49 | 98.00% | 开展人大代表活动 | 已开展人大代表考察活动。 | 优秀 | 资金压减4.1万元 |
2 | 海溪乡人民政府 | 人代会经费 | 1 | 1 | 100.00% | 召开人代会 | 已完成召开2次人代会；人代会参会率达到80% | 优秀 | 资金压减1万元 |
3 | 海溪乡人民政府 | 代表联络站经费 | 0.5 | 0.5 | 100.00% | 用于代表联络站日常经费 | 代表闭会期间的履职活动得到进一步加强，普遍达到每季度至少一次集中活动的要求 | 优秀 | 资金压减0.5万元 |
4 | 海溪乡人民政府 | 民兵训练费 | 1.6 | 1.56 | 97.50% | 开展民兵训练 | 已完成训练基干民兵 | 优秀 | 资金压减0.4万元 |
5 | 海溪乡人民政府 | 兵役征集费 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 开展兵役征集工作 | 良好开展兵役征集工作， | 优秀 | |
6 | 海溪乡人民政府 | 计生社会抚养费 | 3 | 0 | 0.00% | 资金压减、项目取消 | |||
7 | 海溪乡人民政府 | 代表联络站规范化建设 | 3.8 | 3.8 | 100.00% | 进一步完善人大代表联络站建设 | 保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。 | 优秀 | 资金压减1.2万 |
3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
本单位无.财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
本单位无部门评价项目绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青田县海溪乡人民政府2020年度部门决算.doc
海溪乡2020年公开部门决算表.xls