一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家制定的有关城市房屋改造与土地征收的方针、政府和法规，对城市房屋改造与土地征收实行统一组织、协调和管理。

2.根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和相关政策法规，负责制定房屋征收补偿安置方案。

3.负责城市房屋与土地的征收和安置工作，配合评估土地、土地出让。

4.配合土地出让金的统一管理与结算。

5.协调有关部门涉及的城市房屋与土地征收工作。

6.履行县政府授权的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县土地和房屋征收工作指导中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计723.32万元，支出总计723.32万元,与2019年度相比，各增加368.99、368.99万元，增长104.14%、104.14%。主要原因是：指挥部综合考核绩效奖励117.56万元，开办及运转经费150万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计723.32万元；包括财政拨款收入723万元（其中，一般公共预算723万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.32万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计723万元，其中基本支出723万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计723万元，支出总计723万元，与2019年相比，各增加369.16万元，增长104.33%。主要原因是一般公共预算拨款与一般公共服务支出增加；财政拨款支出年初预算数355.2万元，完成年初预算的203.55%，主要原因是预算追加指挥部综合考核绩效奖励117.56万元，开办及运转经费150万元导致决算数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出723万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.16万元，增长104.33%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出723万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.16万元，占87.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35万元,占4.84%；卫生健康（类）支出22.91万元,占3.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.93万元,占4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.2万元，支出决算为723万元,完成年初预算的203.55%，主要原因是预算追加指挥部综合考核绩效奖励117.56万元和开办及运转经费150万元导致决算数增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为278.8万元，支出决算为486.16万元，完成年初预算的174.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加指挥部综合考核绩效奖励117.56万元导致决算数增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加指挥部开办及运转经费150万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致决算数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致决算数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致决算数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的128.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及公积金调整导致决算数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出723万元，其中：

人员经费419.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

   本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为2.72万元，完成预算的32.38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费与公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.72万元，占26.47%，与2019年度相比，减少3.43万元，下降82.65%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算为1.99万元，占73.16%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降2.45%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有因公出国（境）业务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

   （2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为0.72万元，完成预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少导致公务用车次数减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是没有公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出0.72万元，完成预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少导致公务用车次数减少。主要用于中心开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为2.4万元，支出决算为1.99万元，完成预算的82.92%。主要用于接待省、市、县相关单位公务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待省、市、县相关单位公务人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6个团组，累计168人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国外相关单位公务接待0个团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于其他国内公务接待6个团组，168人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无机关运行经费；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中心本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是开展土地和房屋征收业务使用的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县土地和房屋征收工作指导中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“土地和房屋征收专项支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“土地和房屋征收专项支出”等项目分别委托0家第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，1、老煤球厂、老水利局、老供电局区块协议签约率达100%，100%，97.96％，征收面积分别为8040㎡、23364㎡、15607㎡。2、初步完成老城区1、2、3区块调查摸底工作。3、完成政策处理土地交付34个地块，计860.823亩；4、核发537个被征地农民基本生活保障名额。5、下达35个项目土地征收启动公告，计980.4773亩。6、完成8个地块的盘活材料，计364.761亩。7、完成6个村级留用地进行初步核算，2个村级留用地核算。8、督促安置房规划和建设、安置费发放、安置点管理。9、信访化解接待来人来访70批次、120多人次，配合13户信访答复。10、收到政府信息依法申请公开62件，答复率100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年青田县征收中心预算绩效评价结果总体良好，主要从土地和房屋征收专项支出方面进行预算绩效评价。土地和房屋征收专项支出预算执行率达到97%，提供经费支持，做好宣传、协议印刷、办公自动化软件、设备购置、信访事项处理等工作。无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2020年度只有一个预算项目）

青田县土地和房屋征收工作指导中心在2020年度部门决算中反映土地和房屋征收专项支出项目绩效自评结果。

土地和房屋征收专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为7万元，执行数为6.79万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是老煤球厂、老水利局、老供电局区块协议签约率达100%，100%，97.96％，征收面积分别为8040㎡、23364㎡、15607㎡；二是初步完成老城区1、2、3区块调查摸底工作；三是完成政策处理土地交付34个地块，计860.823亩；四是核发537个被征地农民基本生活保障名额；五是下达35个项目土地征收启动公告，计980.4773亩；六是完成8个地块的盘活材料，计364.761亩；七是完成6个村级留用地进行初步核算，2个村级留用地核算；八是督促安置房规划和建设、安置费发放、安置点管理；九是信访化解接待来人来访70批次、120多人次，配合13户信访答复；十是收到政府信息依法申请公开62件，答复率100%。发现的问题及原因：工作周期长，不可预见性大，往往存在跨年度发生。下一步改进措施：提高领导重视，加强责任落实及问责机制，加快旧城改造工作

一般自评项目绩效评价报告
单位：万元
序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加）	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况
1	青田县土地和房屋征收工作指导中心	土地和房屋征收专项支出	7	6.79	97.00%	产出指标：征收拆迁户签约率、征收拆迁面积征收率；效益指标：人员及办公经费使用率、人员工作效益提升度、人员工作满意度	1、老煤球厂、老水利局、老供电局区块协议签约率达100%，100%，97.96％，征收面积分别为8040㎡、23364㎡、15607㎡。2、初步完成老城区1、2、3区块调查摸底工作。3、完成政策处理土地交付34个地块，计860.823亩；4、核发537个被征地农民基本生活保障名额。5、下达35个项目土地征收启动公告，计980.4773亩。6、完成8个地块的盘活材料，计364.761亩。7、完成6个村级留用地进行初步核算，2个村级留用地核算。8、督促安置房规划和建设、安置费发放、安置点管理。9、信访化解接待来人来访70批次、120多人次，配合13户信访答复。10、收到政府信息依法申请公开62件，答复率100%。	良好

征迁速度及效率，通过改善政策及制度尽可能缩短征迁周期，减少跨年度资金使用状况。  

3.财政评价项目绩效评价结果

    无

4.部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效状况总体描述为：1、老煤球厂、老水利局、老供电局区块协议签约率达100%，100%，97.96％，征收面积分别为8040㎡、23364㎡、15607㎡。2、初步完成老城区1、2、3区块调查摸底工作。3、完成政策处理土地交付34个地块，计860.823亩；4、核发537个被征地农民基本生活保障名额。5、下达35个项目土地征收启动公告，计980.4773亩。6、完成8个地块的盘活材料，计364.761亩。7、完成6个村级留用地进行初步核算，2个村级留用地核算。8、督促安置房规划和建设、安置费发放、安置点管理。9、信访化解接待来人来访70批次、120多人次，配合13户信访答复。10、收到政府信息依法申请公开62件，答复率100%。

 2020年青田县征收中心预算绩效评价结果总体良好，主要从土地和房屋征收专项支出方面进行预算绩效评价。土地和房屋征收专项支出预算执行率达到97%，提供经费支持，做好宣传、协议印刷、办公自动化软件、设备购置、信访事项处理等工作。无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    青田县征收中心部门评价项目绩效评价结果详见附件《青田县土地和房屋征收工作指导中心整体支出绩效评价报告》。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

青田县土地和房屋征收工作指导中心2020年度整体支出绩效评价报告.wps

青田县土地和房屋征收工作指导中心2020年决算报表公开.xls