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青田县侨乡进口商品城建设发展中心2020年部门决算公开
索引号: 331121000000/2021-117999 发布机构: 青田县侨乡进口商品城建设发展中心 发布时间: 2021-09-15 09:54:03

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青田县侨乡进口商品城建设发展中心2020年度部门决算

目录

一、概况...............................................................................................( 1 )

      (一)部门(单位)职责.................................................................... ( 1 )

      (二)机构设置....................................................................................( 2 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表...............................................( 2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明...........................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明...............................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明............................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 5 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 7 )

(十)机关运行经费支出说明..............................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明....................................................................( 8 )

(十二)机关运行经费支出说明.............................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................( 9 )

四、名词解释.................................................................................................( 13 )

 

一、青田县侨乡进口商品城建设发展中心概况

(一)部门(单位)职责

负责县侨乡进口商品城的建设、管理和市场拓展等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县侨乡进口商品城建设发展中心部门决算为:本级决算。

二、青田县侨乡进口商品城建设发展中心2020年度部门决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计371.19万元,支出总计371.19万元,与2019年度相比,增加128.56万元,增长52.99%。主要原因是:上年结转结余113.27万元,其他收入与上年度相比增加15.75万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计257.92万元;包括财政拨款收入196.05万元(其中,一般公共预算196.05万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计76.01%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入61.87万元,占收入合计23.99%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计371.19万元,其中基本支出171.45万元,占46.19%;项目支出199.74万元,占53.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出总计196.05万元,与2019年相比,各减少0.42万元,下降0.21%。财政拨款支出年初预算数196.05万元,完成年初预算的100%主要原因是:决算数与预算数一致

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出265.05万元,占本年支出合计的71.41%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.68万元,增长34.96%。主要原因是:2020年单位人员增加而导致基本支出和事业运行增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出265.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出12.83万元,占4.84%;卫生健康(类)支出7.95万元,占3%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出160.59万元,占60.59%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出14.68万元,占5.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.05万元,支出决算为196.05万元,完成年初预算的100%,主要原因是完成情况较好其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成情况较好

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.88万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于等于预算数的主要原因完成情况较好

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.95万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成情况较好

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 事业运行(项)。年初预算为81.16万元,支出决算为81.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成情况较好

 

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为79.43万元,支出决算为79.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成情况较好

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.68万元,支出决算为14.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成情况较好

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出171.45万元,其中:

人员经费161.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险

公用经费10.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是完成情况较好

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.82万元,占49.90%,与2019年度相比,增加0.29万元,增长6.4%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为4.84万元,占50.10%,与2019年度相比,增加/减少4.16万元,下降46.22%,主要原因是因疫情影响公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为4.82万元,支出决算为4.82万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小等于预算数的主要原因是完成情况较好。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,完成预算的100%。主要用于接待省市级部门调研,各地商会、华侨来青考察接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是完成情况较好全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58团组,累计406人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外来宾客,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待省市级部门调研,各地商会、华侨来青考察接待等接待58团组,406人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.30万元,其中:政府采购货物支出21.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.30万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,青田县侨乡进口商品城建设发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,青田县侨乡进口商品城建设发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金24.60万元,占一般公共预算项目支出总额的12.55%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“侨乡进口商品城工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24.60万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“侨乡进口商品城工作经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,自我评价为优秀,主要产出和效果:侨乡进口商品城2020年实现销售额约50.3亿元累计销售额超120亿元,连续四年实现翻番;注册经营商户企业264家,今年新增企业21家,其中网商企业4家;第五市场(体育中心)已建设完成并运营,新增市场面积1.5万平方米;出台《关于进一步促进侨乡进口商品城高质量发展的若干意见》及补充意见以更优惠的扶持力度扶持商户做大做强;11月14日至16日已成功举办第三届侨博会和首届咖啡博览会,设立主展区和市场展示区等9大展区,共设1800个展位,邀请1500家国内外进口商品企业参展,聚集来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等70多个国家和地区的参展商和7万多种商品,展示展销总面积达9万平方米规格和层次均超过往届,得到业内外广泛认可。线下参观人数19.5万人次,线上观展人数超过43万人次,专业采购商达5000多人,取得了丰硕的经贸成果。展会期间,来自国内外70家新闻媒体的100多名记者集聚青田,对侨博会进行了全面、立体、集中的采访报道,进一步提升了“青田洋货、世界超市”的知名度和影响力。在疫情防控常态化条件下,第三届侨博会热度不减,会期间举办了签约大会、“线上侨博”海外专场签约活动,共签订进口品牌授权代理523个,167家国外酒庄签约入驻,累计意向成交29亿元。

组织对青田县侨乡进口商品城建设发展中心1个单位开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出196.47万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,自我评价为优秀,主要产出和效果:侨乡进口商品城2020年实现销售额约50.3亿元累计销售额超120亿元,连续四年实现翻番;注册经营商户企业264家,今年新增企业21家,其中网商企业4家;第五市场(体育中心)已建设完成并运营,新增市场面积1.5万平方米;出台《关于进一步促进侨乡进口商品城高质量发展的若干意见》及补充意见以更优惠的扶持力度扶持商户做大做强;11月14日至16日已成功举办第三届侨博会和首届咖啡博览会,设立主展区和市场展示区等9大展区,共设1800个展位,邀请1500家国内外进口商品企业参展,聚集来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等70多个国家和地区的参展商和7万多种商品,展示展销总面积达9万平方米规格和层次均超过往届,得到业内外广泛认可。线下参观人数19.5万人次,线上观展人数超过43万人次,专业采购商达5000多人,取得了丰硕的经贸成果。展会期间,来自国内外70家新闻媒体的100多名记者集聚青田,对侨博会进行了全面、立体、集中的采访报道,进一步提升了“青田洋货、世界超市”的知名度和影响力。在疫情防控常态化条件下,第三届侨博会热度不减,会期间举办了签约大会、“线上侨博”海外专场签约活动,共签订进口品牌授权代理523个,167家国外酒庄签约入驻,累计意向成交29亿元。

 

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

青田县侨乡进口商品城建设发展中心在2020年度部门决算中反映侨乡进口商品城工作经费项目绩效自评结果。

一般自评项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额(含追加)

实际支出金额

执行率

     预期绩效目标

  实际完成情况

1

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心

侨乡进口商品城工作经费

34.5

34.5

100.00%

调研、招商引资、差旅、举办或参加各项活动、宣传费等所产生的工作经费

共签订进口品牌授权代理523个,167家国外酒庄签约入驻。2020年实现销售额约50.3亿元,注册经营商户企业264家,今年新增企业21家,其中网商企业4家

优秀


侨乡进口商品城工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为34.50万元,执行数为34.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是销售额50.3亿元;二是组织商户参加各地展会10次。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)

无。

4.部门评价项目绩效评价结果(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX(类)XX(款)XX(项):指……

18.XX(类)XX(款)XX(项):指……

19.……

进商中心2020年决算公开表.xls进商中心2020年决算公开文档.DOC

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