青田县工商业联合会（本级）2020年度部门决算
目录
一、概况...........................................................................................................................( 2 )
（一）部门（单位）职责.....................................................................................................( 2 )
（二）机构设置.................................................................................................................( 3 )
二、2020年度部门（单位）决算公开表.....................................................................................( 3 )
三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................................( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明....................................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明..................................................................................................( 4 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................( 4 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................( 10 )
（十一）政府采购支出说明...........................................................................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................................( 10 )
（十三）预算绩效情况说明...............................................................................................( 10 )
四、名词解释........................................................................................................................( 12 )
一、青田县工商业联合会（本级）概况
（一）部门职责
1．主要职能。
工商业联合会是中国共产党领导的工商界人士组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，它具有“经济性、民间性、统战性”，是党委统战工作的重要渠道。县工商联机关的主要职责是：
1.引导非公有制经济人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义全面发展，引导他们发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业、光彩事业。
2.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。
3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4.宣传、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、诚信、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5.组建和发展自律性行业组织，代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。
6.为非公有制企业提供科技、管理、法律、会计、审计、融资、信息咨询等服务。帮助企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量，开展工商专业培训，组织企业举办和参加各种国内外展销会、交易会，帮助企业开拓国内、国际市场。协调企业关系，调解经济纠纷。
7.巩固和发展与港台工商界、国外工商社团的联系、交往和合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
8.完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，青田县工商业联合会（本级）部门决算包括：会本级决算
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计277.49万元，支出总计277.49万元,与2019年度相比，增加51.53万元，增长22.8%。主要原因是：新进1人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计277.49万元；包括财政拨款收入277.49万元（其中，一般公共预算277.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计277.49万元，其中基本支出261.11万元，占94.1%；项目支出16.38万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计277.49万元，支出总计277.49万元，与2019年相比，增加51.53万元，增长22.8%。主要原因是：新进1人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出277.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.53万元，增长22.8%。主要原因是：新进1人。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出277.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226.36万元，占81.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.35万元,占6.25%；卫生健康（类）支出14.44万元,占5.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.32万元,占6.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.89万元，支出决算为277.49万元,完成年初预算的130.34%，主要原因是新进1人。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。年初预算为153.04万元，支出决算为209.99万元，完成年初预算的137.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位节省开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的164.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.11万元，其中：
人员经费239.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；
公用经费21.24万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款支出。故无相关数据
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。单位无政府性基金预算财政拨款支出。故无相关数据
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是与上年度相同，无增减变化。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平。主要原因是单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为1.4万元，占100%，与2019年度相比持。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。主要用于接待上级工商联、异地商会等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计117人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.4万元，主要用于接待上级工商联、异地商会等支出。接待6团组，117人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，青田县工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，青田县工商业联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“光彩事业”、“商会工作经费”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用效果总体良好.。
2.部门决算中项目绩效自评结果
青田县工商业联合会在2020年度部门决算中反映光彩事业及商会工作经费项目绩效自评结果。
光彩事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为2万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：：一是联系企业与村、组对接，解决村民就业；二是增加收入，改善农村经济环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
商会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“有”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建交流与合作的平台，加强异地商会之间的联系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
2020年度工商联单位决算公开表格.xls