中国国民党革命委员会青田县委员会2021年部门预算

一、中国国民党革命委员会青田县委员会概况

（一）主要职能

1．主要职能。

中国国民党革命委员会（简称民革）青田县委员会是隶属于民革浙江省的县级组织。主要职能是坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度，履行参政议政、民主监督，以经济建设为中心，以促进祖国统一为重点，努力为两个文明建设和维护社会稳定等方面开展工作。

（1）. 围绕县经济建设和社会发展中的重点问题，社会所关注的重点、热点问题，深入调研撰写提案、建议；

（2）. 发挥广大党员自身海外联系广的优势，为宣传“和平统一、一国两制”，促进祖国完全统一多作贡献。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会青田县委员会部门预算属一级预算单位（县委会本级预算），没有下属单位。

二、中国国民党革命委员会青田县委员会2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会青田县委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国民党革命委员会青田县委员会2021年收支总预算128.28万元。

（二）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年收入预算128.28万元，其中：一般公共预算拨款收入128.28万元，占100%。
　　（三）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年支出预算情况说明
　　中国国民党革命委员会青田县委员会2021年支出预算128.28万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出107.11万元、社会保障和就业支出8.34万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出7.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出90.83万元，占70.81%；日常公用支出11.45万元，占8.93%；项目支出26万元，占20.26%。

（四）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年财政拨款收支总预算128.28万元。收入包括：一般公共预算128.28万元；支出包括：一般公共服务支出107.11万元、社会保障和就业支出8.34万元、卫生健康支出5.14万元、住房保障支出7.69万元。

（五）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年一般公共预算当年拨款128.28万元，比上年执行数减少27.72万元，主要是2020年退休人员抚恤金支出，2021年无此项支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出107.11万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出8.34万元，占6.5%；卫生健康（类）支出5.14万元，占4%；住房保障（类）支出7.69万元，占6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）97.11万元，主要用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.14万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.69万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年一般公共预算基本支出102.28万元，其中：

人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国国民党革命委员会青田县委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国民党革命委员会青田县委员会2021年“三公”经费预算数为1.6万元，与上年执行数持平。

1. 因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.6万元，与上年数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021年中国国民党革命委员会青田县委员会本级机关运行经费财政拨款预算11.45万元，与上年持平。

2.政府采购情况

2021年中国国民党革命委员会青田县委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国国民党革命委员会青田县委员会共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2021年中国国民党革命委员会青田县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于民革（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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