一、青田传媒集团概况

（一）主要职能

1. 管理全县广播电视，促进社会经济文化发展。

2. 负责转播广播电视节目，配合县委、县府中心工作。

3. 开展广播电视宣传，播映广播电视节目。

4. 负责全县有线广播、调频广播、有线电视、无线电视建设和管理工作。

5. 会同有关部门进行社会影视，卫地设施管理和广播电视设施的保护工作。

6. 报道县情，传递乡音，介绍侨务，宣传政策，促进交流，主报出版。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，青田传媒集团部门预算包括：本级预算。

二、青田传媒集团2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于青田传媒集团2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，青田传媒集团所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田传媒集团2021年收支总预算4907.6万元。

（二）关于青田传媒集团2021年收入预算情况说明

青田传媒集团2021年收入预算4907.6万元，其中：一般公共预算拨款收入4561.75万元，占92.9%；上级补助收入345.85万元，占7.1%。
　　（三）关于青田传媒集团2021年支出预算情况说明
　　青田传媒集团2021年支出预算4907.6万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4031.03万元、社会保障和就业支出320.92万元、卫生健康支出262.58万元、住房保障支出293.07万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3644.85万元，占74.3%；日常公用支出326.90万元，占6.6%；项目支出935.85万元，占19.1%。

（四）关于青田传媒集团2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田传媒集团2021年财政拨款收支总预算4561.75万元。收入包括：一般公共预算4561.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3685.18万元、社会保障和就业支出320.92万元、卫生健康支出262.58万元、住房保障支出293.07万元。

（五）关于青田传媒集团2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田传媒集团2021年一般公共预算当年拨款4561.75万元，比上年执行数减少205.16万元，主要是非税收入项目预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3685.18万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出320.92万元，占7.0%；卫生健康（类）支出262.58万元，占5.8%；住房保障（类）支出293.07万元，占6.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）3685.18万元，主要用于本级单位在人员支出、日常运转、队伍建设、节目管理等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.95万元，主要用于本级单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.97万元，主要用于本级单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）262.58万元, 主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293.07万元，主要用于本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于青田传媒集团2021年一般公共预算基本支出情况说明

青田传媒集团2021年一般公共预算基本支出3971.75万元，其中：

人员经费3644.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费326.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于青田传媒集团2021年政府性基金预算支出情况说明

青田传媒集团2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青田传媒集团2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田传媒集团2021年“三公”经费预算数为33万元，比上年执行数减少9.7万元，下降22.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数下降39.3%。主要用于上级单位及兄弟单位来青进行调研指导、业务交流、公务活动等公务接待支出。减少的主要原因是机构改革合并后，公务接待费下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于保障本级单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年青田传媒集团各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青田传媒集团所属各预算单位共有车辆9辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年青田传媒集团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款590万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映用于新闻出版电影方面的支出。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。