青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年部门预算

一、青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心概况

（一）主要职能

负责县侨乡进口商品城的建设、管理和市场拓展等工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心部门预算包括：单位本级预算。

二、青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业。青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年收支总预算206.72万元。

（二）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年收入预算情况说明

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年收入预算206.72万元，其中：一般公共预算拨款收入206.72万元，占100%；

　　（三）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年支出预算情况说明
　　青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年支出预算206.72万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出206.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出157.63万元，占76.25%；日常公用支出21.19万元，占10.25%；项目支出27.9万元，占13.5%。

结转下年0万元。

（四）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年财政拨款收支总预算206.72万元。收入包括：一般公共预算206.72万元；支出包括：一般公共服务支出206.72万元。

（五）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年一般公共预算当年拨款206.72万元，比上年执行数增加19.36万元，主要是本单位经济业务支出发生改变。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出206.72万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）143.51万元，主要用于人员及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）27.90万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.25万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.62万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.55万元，主要用于医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.89万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年一般公共预算基本支出178.82万元，其中：

人员经费157.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年政府性基金预算支出情况说明

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心2021年“三公”经费预算数为8万元，比上年执行数减少1万元，下降 11%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021年无安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数下降11%。主要用于接待外来投资、调研、学习交流、工作指导等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：无公务用车

（九）其他重要事项的情况说明

2.政府采购情况

2021年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心无车辆。无价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年青田县华侨经济文化合作试验区建设发展中心无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

15.……

附件2：华侨试验区2021预算公开表格.xls附件1：华侨试验区2021预算公开说明.docx