青田县经济合作交流中心（招商服务中心）2021年部门预算

一、青田县经合中心（招商中心）概况

（一）主要职能

宣传和贯彻执行上级有关招商引资和经济合作交流的方针政策和法律法规；负责牵头拟订全县招商引资、经济合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施；负责拟订全县招商引资和经济合作交流工作的中长期规划、年度计划，牵头制定全县招商引资考核办法，分解下达年度任务，经批准后组织实施；负责全县重大招商引资政策、重点招商项目的宣传推介与信息发布工作；指导和督促有关部门、乡镇（街道、园区）的招商引资工作，协助做好服务工作；负责招商引资和经济合作项目库及招商引资网络建设；负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，青田县经合中心（招商中心）为中心预算包括中心本级预算，无下属事业单位预算。

    二、青田县经合中心（招商中心）2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于青田县经合中心（招商中心）2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，青田县经合中心（招商中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。青田县经合中心（招商中心）2021年收支总预算885.47万元。

（二）关于青田县经合中心（招商中心）2021年收入预算情况说明

青田县经合中心（招商中心）2021年收入预算885.47万元，其中：一般公共预算拨款收入743.47万元，占83.96%；上级补助收入142万元，占16.04%。
　　（三）关于青田县经合中心（招商中心）2021年支出预算情况说明
　　青田县经合中心（招商中心）2021年支出预算885.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出817.18万元、社会保障和就业支出27.04万元、卫生健康支出16.68万元、住房保障支出24.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出312.68万元，占35.31%；日常公用支出36.79万元，占4.16%；项目支出536万元，占60.53%。

结转下年0万元。

（四）关于青田县经合中心（招商中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县经合中心（招商中心）2021年财政拨款收支总预算743.47万元。收入包括：一般公共预算743.47万元；支出包括：一般公共服务支出675.18万元、住房保障支出24.57万元、社会保障和就业支出27.04万元、卫生健康支出16.68万元。

（五）关于青田县经合中心（招商中心）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县经合中心（招商中心）2021年一般公共预算当年拨款743.47万元，比2020年执行数减少33.28万元，主要原因是：项目支出金额减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出675.18万元，占90.82%；社会保障和就业（类）支出27.04万元，占3.64%；卫生健康（类）支出16.68万元，占2.24%；住房保障（类）支出24.57万元，占3.30%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）281.18万元，主要用于单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）394万元，主要用于单位招商引资、山海协作等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.03万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.01万元，主要用于单位人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.68万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.68万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

    （六）关于青田县经合中心（招商中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

青田县经合中心（招商中心）2021年一般公共预算基本支出349.47万元，其中：

人员经费312.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费36.79万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于青田县经合中心（招商中心）2021年政府性基金预算支出情况说明

    青田县经合中心（招商中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青田县经合中心（招商中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县经合中心（招商中心）2021 年“三公”经费预算数为12.3万元，比2020年执行数减少19万元，减少60.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：根据县外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.3万元，比上年增加12.05%。主要用于接待各地客商来青考察洽谈项目，上级及兄弟单位来青进行重大调研等接待支出,增加原因机构改革，单位职能及人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数下降88.87%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于开展招商引资公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是上年有新购置公务用车本年没有。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年青田县经合中心（招商中心）政府采购预算总额为零。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青田县招商服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年青田县经合中心（招商中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款394万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。