青田县人民政府关于对青田县2019年上半年预算执行情况审议意见研究处理情况的报告

县人大常委会：

青田县第十六届人大常委会第十九次会议听取和审议了《关于青田县2019年上半年财政预算执行情况报告的审议意见》，并提出了审议意见。县人民政府及财政部门就审议意见进行认真研究落实，现报告如下：

转变观念，牢固树立过“紧日子”的思想。一是全面建立财政资金集约节约刚性约束机制，压减各类一般性支出，持续加大教育、科技、文化等民生领域的投入力度。2019 年 1-11 月份，民生支出47.5亿元，同比增长16.9%，占一般公共预算支出的 79.0%。二是构建集中财力办大事财政政策体系，全面梳理整合财政政策，加强财政资金统筹力度，切实保障县委、县政府确定的中心工作（任务）和“保工资、保运转、保基本民生”等重点支出需求，促进经济社会全面、协调、可持续发展。三是继续加强“三公经费”管控力度，严格执行相关政策，做到全年“三公经费”支出只减不增。四是规范预备费支出，2019年共安排预备费0.7亿元，已根据《预算法》的规定，全额用于年度增人增资支出。

发挥职能，夯实地方财源基础。一是强化财政、税务、招商、经商等部门间的横向联席机制，加大部门间的协同配合力度，定期对全县各行业税收情况进行专题研判，对重点行业、重点税源企业的税收征管实行跟踪式监控，充分发挥地方财税收入协调机制的作用，切实做好收入的分析研判，以精细化管理促增收。二是全力做好招商引资工作，把好企业准入“关口”，在政策扶持上重点向经济效益好、增收潜力大、亩产税收高的企业倾斜。三是做好企业扶优扶强工作，立足我县现有产业发展基础和布局，推动传统产业转型升级、侨贸经济做强做大、生态工业集群加快发展，截至目前，财政已累计兑付企业技改扶持资金1.94亿元、总部经济扶持资金1.39亿元，有力地扶持企业进步发展,释放地方经济活力。   

三、强化管理，推进财政改革创新。一是强化预算绩效管理，着力完善绩效管理机制，以部门覆盖率和资金覆盖率两个角度为切入点，大力推行绩效目标、绩效监控和绩效评价的全覆盖，同时选取部分项目开展单位重点自评和财政重点绩效评价，将绩效管理工作纳入本年度对部门、乡镇常规工作目标考核，推动各单位重视绩效工作，增强绩效意识。二是强化预算资金执行率管理，继续开展预算项目资金执行情况中期评估工作，单位预算执行进度缓慢、效果不理想的项目资金，由财政收回统筹使用，避免资金沉淀、浪费，同时，对2019年度预算执行率在91%以下的单位，将按年人均  1000-3000 元的标准扣减下一年度单位公用经费额度。三是强化专项资金管理，对专项资金（二次分配资金）分配上突出“县长一支笔”原则，由资金主管部门与县财政联合发文下达资金，优化专项资金分配方案，提高专项资金使用效益。四是强化地方债务管理，从源头管控，严格执行政府投资项目 “三个不得立项”政策，强力遏制债“增量”；多渠道筹措资金，稳步推进隐性债务五年化债计划，妥善化解债务“存量”。同时，建立全口径债务监测系统，并以每月报送为要求动态监控，全面监管我县行政事业单位、国有企业举债融资行为，实现我县全年度隐性债务“零增长”。

青田县人民政府
2019年12月9日