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丽水市青田县计划发展局(汇总)2018年度部门决算
索引号: 002652192/2019-90336 发布机构: 青田县发改局 发布时间: 2020-08-05 10:54:11
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 丽水市青田县计划发展局(汇总)2018年度部门决算

 

一、丽水市青田县计划发展局(汇总)概况

(一)部门职责

我单位属行政机构,主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。)组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。

1.统筹推进可持续发展战略,拟订和实施绿色发展相关
战略、规划和政策。

2.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布
局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。

3.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

4.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。

5.拟订并组织实施有关价格政策。

6.负责全县投资综合管理。

7.负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。

8.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。

9.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革
建议。

10.统筹全县对外开放工作,拟订对外开放战略、规划
和相关政策,牵头推进全县
一带一路建设。

11.组织拟订综合性产业政策。

12.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推
进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

13.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策
建议。

14.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议,拟订
全县能源发展规划和年度计划并组织实施。

15.负责指导、协调和监督全县对口工作。

16.负责构建统一的粮食和物资储备体系,提升储备应
对突发事件能力。

17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落
实情况进行监督检查。

18.综合协调全县军民融合发展工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市青田县计划发展局(汇总)部门决算包括:发改局本级决算、局属事业单位决算。本单位直属机构1个,物价监督检查分局,其主要职责是贯彻执行国家、省有关价格监督检查和价格投诉举报的法律法规和政策措施等。本单位下属事业单位7个,其中:

青田县服务业发展与管理办公室主要职责是拟定全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展等;

青田县项目管理办公室主要职责是负责审查确定县级重点建设项目和年度实施计划,研究报批省市重点建设项目,加强监管、指导和协调工作,抓好年度考核等;

青田县发展研究中心主要职责是围绕我县经济、社会和城市发展的理论和实践开展全县国民经济和社会发展战略、规划的研究等;

青田县粮食管理站主要职责是依照条例对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查等;

青田县散装水泥办公室主要职责是贯彻执行国家关于发展散装水泥的法规、政策等;

青田县价格认证中心主要职责是开展涉案物品的价格认证工作,在所属行政区域内接受司法机关、行政执法机关以及仲裁、公正机关的委托对刑事、民事、经济、行政和执行案件中的标的物进行价格鉴定和认证等核定(不核定编制)。

侨乡项目交易中心主要职责是:依法开展项目相关咨询服务及招商引资相关的其他专业服务,

青田县公共资源交易管理办公室,2018年8月因机构改革,该部门已并入青田县审批中心。

纳入丽水市青田县计划发展局(汇总)厅(局)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 青田县侨乡项目交易中心

二、丽水市青田县计划发展局(汇总)厅(局)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、丽水市青田县计划发展局(汇总)厅(局)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,087.65万元,与2017年度相比,收、支总计各减少230.88万元,增长/下降9.96%。主要原因是:项目经费核减,开支压减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,978.63万元;包括财政拨款收入1,951.63万元(其中,一般公共预算1,951.63万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.64%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入27万元,占收入合计1.36%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,015.98万元,其中基本支出1,827.25万元,占90.64%;项目支出188.72万元,占9.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,988.45万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少200.48万元,下降9.16%。主要原因是:项目经费核减,开支压减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,988.45万元,占本年支出合计的98.63%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.36万元,增长0.52%。主要原因是:人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,988.45,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,668.25万元,占83.9%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出139.65万元,7.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出96.17万元,4.84%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出84.38万元,4.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1894.55万元,支出决算为1,988.45万元,完成年初预算的104.96%,主要原因是抚恤金支出,工资提标支出等。其中:抚恤金32.59万元。

一般公共服务支出发展与改革事务行政运行。2018年年初预算为1204.26万元,2018年决算为1397.01万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出,工资提标支出等。

一般公共服务支出发展与改革事务一般行政管理事务。2018年年初预算为140万元,2018年决算为156.72万元,完成年初预算的111.94%, 决算数大于预算数的主要原因是综合考核绩效奖励部份资金用于一般行政管理事务支出

一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。2018年年初预算为217.27万元,2018年决算为109.51万元,完成年初预算的50.40%,决算数远小于预算数的主要原因是2018年初预算的全县项目考核奖金由县财政收回直接拨至各单位。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为108.10万元,2018年决算为101.20万元,完成年初预算的93.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休、调动等。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为41.27万元,2018年决算为38.45万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等。

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗。2018年年初预算为100.68万元,2018年决算为96.17万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员去世,调动等。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。2018年年初预算为82.97万元,2018年决算为84.38万元,完成年初预算的101.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资收入提高,所以职工公积金提高。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,826.73万元,其中:

人员经费1,557.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金、抚恤金、社保缴费等;

公用经费269.21万元,主要包括:办公费、印刷费、接待费、差旅费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2018无政府性基金预算财政拨款收支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.4万元,支出决算为21.08万元,完成预算的98.49%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位奉行厉行节约的原则,节约招待开支等

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少5.88万元,下降100%,主要原因是2018年度我单位无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是全县行政单位车改后我局没有保留车辆;公务接待费支出决算为21.08万元,占100%,与2017年度相比,增加0.06万元,增长0.28%,主要原因是我局严格按照预算数控制开支,与上年支出基本持平。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我局2018年度无人员因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是全县行政单位车改后我局没有保留车辆

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为21.4万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算的98.49%。主要用于接待上级及兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照预算数控制开支,与年初预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待166批次,累计1,795人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出21.08万元,主要用于接待上级及兄弟单位来访等。接待1,795人次,166批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金115万元,占项目资金预算总额的25.75%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市青田县计划发展局(汇总)在2018年度部门决算中反映重大项目前期工作经费经动、信息监测等的项目绩效自评结果。

重大项目前期工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为115万元,执行数为94.9万元,完成预算的82.52%。主要产出和效果:一是完成重大项目前期规划课题研究6,;二是省市县重大项目及重大项目前期推进总体顺利,全部完成考核任务目,完成固定资产投资任务目标。发现的问题及原因:一是有些款项没有及时付清,年度财务报销提早冻结。下一步改进措施:一是尽量把年度任务提早完成,尽早支付款项。

经动、信息监测等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是圆满完成年度经动任务;二是圆满完成企业、物价、粮食息监测等工作。发现的问题及原因:一是没有问题。下一步改进措施:一是继续保持。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出198.11万元,比年初预算数增加71.97万元,增长57.05%,主要原因是随着物价水平、人员工资等的提高,各项开支标准相应提高。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额24.30万元,其中:政府采购货物支出24.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日, 发改局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                      青田县发展和改革局

 

                                                      2019-09-12

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