一、青田县海口镇概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助、移民等工作。
4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能。
5、完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村(居)民委员会制定落实工作制度、村规民约；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；加强基层民主建设，推进村(居)民委员会自治。
6、加强乡（镇）财政管理；做好经济社会统计和村级财务内审监督工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8、法律、法规、规章规定的其他事项。
9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，海口镇人民政府系镇本级单位预算。
二、海口镇2020年部门预算安排情况说明
（一）关于海口镇2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，海口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、。海口镇2020年收支总预算1208.49万元。
（二）关于海口镇2020年收入预算情况说明
海口镇2020年收入预算1208.49万元，其中：0一般公共预算拨款收入1208.49万元，占100%；
（三）关于海口镇2020年支出预算情况说明
海口镇2020年支出预算1208.49万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出606.99万元、社会保障和就业支出91.86万元、卫生健康支出71.6万元、农林水支出372.42万元、住房保障支出65.61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出995.99万元，占82.4%；日常公用支出142.21万元，占11.8%；项目支出70.29万元，占5.8%。
（四）关于海口镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口镇2020年财政拨款收支总预算1208.49万元。收入包括：一般公共预算1208.49万元；支出包括：一般公共服务支出606.99万元、社会保障和就业支出91.86万元、卫生健康支出71.6万元、农林水支出372.42万元、住房保障支出65.61万元。
（五）关于海口镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
海口镇2020年一般公共预算当年拨款1208.49万元，比2019年执行数减少38.03万元，主要是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出606.99万元，占50.2%；社会保障和就业（类）支出91.86万元，占7.6%；卫生健康（类）支出71.6万元，占5.9%；农林水（类）支出372.42万元，占30.8%；住房保障（类）支出65.61万元，占5.4%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）536.7万元，主要用于本单位日常管理工作的基本支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）70.29万元，主要用于人代会及兵役等相关费用支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.62万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.6万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）医疗卫生与计划生育农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）372.42万元，主要用于农林日常管理工作的基本支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.61万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于海口镇2020年一般公共预算基本支出情况说明
海口镇2020年一般公共预算基本支出1208.49万元，其中：
人员经费995.99万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费142.21万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于海口镇2020年政府性基金预算支出情况说明
海口镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
（八）关于海口镇2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
海口镇2020 年“三公”经费预算数为17.2万元，与2019年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算14.2万元，与2019年执行数持平。主要用于接待外来单位人员考察调研等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3万元，与2019年执行数持平，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年海口镇本级的机关运行经费财政拨款预算142.21万元，比2019年预算增加3.25万元，增长 2.3%，主要人员经费增加。
2.政府采购情况
2020年海口镇各单位政府采购预算总额12.22万元，其中：政府采购货物预算12.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，海口镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.绩效目标设置情况
2020年海口镇专项项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.29万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。