青田县委组织部2020年部门预算

一、青田县委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻关于领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全县年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。  

5.负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.负责县党代会有关筹备工作，指导乡镇（街道）党代会（党员会议）。负责、指导党代会代表任期制工作。

7.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8.负责县委直属机关党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好县委直属机关党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。指导督促县委直属机关党组织加强思想政治、党风廉政和机关文明建设。

9.统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，指导协调公务员工资福利工作。组织实施公务员管理政策规定。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

10.负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部和组织人事干部等教育培训。

11.负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。研究制定干部监督的政策制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

12.负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。

13.负责全县干部保健工作的综合协调和宏观指导。组织我县市委管理干部的集中体检工作。

14.完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，青田县委组织部（以下简称县委组织部）部门预算包括部本级预算及部属事业单位预算，具体单位包括青田县党员教育中心、青田县干部档案信息化中心、青田县委代表联络和人才服务中心预算。

    二、县委组织部2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县委组织部2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、组织事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县委组织部2020年收支总预算3906.26万元。

（二）关于县委组织部2020年收入预算情况说明

县委组织部2020年收入预算3906.26万元，全部为一般公共预算拨款收入3906.26万元，占100%。

（三）关于县委组织部2020年支出预算情况说明
　　县委组织部2020年支出预算3906.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3728.48万元、社会保障和就业支出74.46万元、卫生健康支出51.21万元、住房保障支出52.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出753.94万元，占19.3%；日常公用支出97.31万元，占2.5%；项目支出3055万元，占78.2%。

结转下年0万元。

（四）关于县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部2020年财政拨款收支总预算3906.26万元。收入包括：一般公共预算3906.26万元、政府性基金0万元；支出包括：包括一般公共服务支出3728.48万元、社会保障和就业支出74.46万元、卫生健康支出51.21万元、住房保障支出52.11万元。

（五）关于县委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委组织部2020年一般公共预算当年拨款3906.26万元，比2019年执行数增加281.6万元，主要是人员增加以及组织、干部专项等其他组织事务支出预算增加了281.6万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3728.48万元，占95.45%；社会保障和就业（类）支出74.46万元，占1.9%；卫生健康（类）支出51.21万元，占1.4%；住房保障（类）支出52.11万元，占1.3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）673.48万元，主要用于组织部工作人员的基本工资、津贴补贴和其他工资福利支出及办公费等商品服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3055万元，主要用于档案数字化建设、组织工作、干部工作、公务员工作、党员教育工作、人才工作、远教工作、干部关心关爱等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.64万元，主要用于组织部干部的养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.82万元，主要用于组织部干部的职业年金费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.21万元，主要用于组织部干部的医疗保险费用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.11万元，主要用于组织部干部的公积金费用。

    （六）关于县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2020年一般公共预算基本支出851.26万元，其中：人员经费753.94万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、离休费。

公用经费97.31万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）关于县委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明

    县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委组织部2020年“三公”经费预算数为14.9万元，比2019年执行数增加1.87万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年全县因公出国（境)费和公务用车购置费预算资金由县财政统留管理，未编列到2020年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国（境）的，所需费用根据审批意见，由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算14.9万元。比上年执行数增长14.35%。主要用于接待省市和其他县市区单位来青检查和调研等支出。增加的主要原因是根据县级接待控制预算指标安排预算，接待上级及兄弟县市单位来青公务活动，接待活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：因单位没有保留车辆，2020年未安排公务用车购置及运行维护费预算。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县委组织部机关运行经费财政拨款预算97.31万元，比2019年预算增加35.07万元，增长56.35%，主要是2020年人员比2019年增加，办公费、邮电费及其他交通费均有增加。

2.政府采购情况

2020年县委组织部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年县委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3055万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。