一、青田县吴坑乡人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木/水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴坑乡人民政府预算仅包括乡本级预算。

    二、吴坑乡人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于吴坑乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，吴坑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入472.27万元；支出包括：一般公共服务支出336.88万元、社会保障和就业支出36.65万元、卫生健康支出25.23万元、农林水支出47.02万元、住房保障支出26.48万元。吴坑乡人民政府2020年收支总预算472.27万元。

（二）关于吴坑乡人民政府2020年收入预算情况说明

青田县吴坑乡人民政府2020年收入预算472.27万元，其中：财政拨款472.27万元，占100%。
　　（三）关于吴坑乡人民政府2020年支出预算情况说明
　　吴坑乡人民政府2020年支出预算472.27万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出336.88万元、社会保障和就业支出36.65万元、卫生健康支出25.23万元、农林水支出47.02万元、住房保障支出26.48万元。吴坑乡人民政府2020年收支总预算472.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出393.47万元，占83.3%；日常公用支出70.45万元，占14.9%；项目支出8.35万元，占1.8%；

（四）关于吴坑乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴坑乡人民政府2020年财政拨款收支总预算472.27万元。收入包括：一般公共预算472.27万元、政府性基金XX万元；支出包括：一般公共服务支出336.88万元、社会保障和就业支出36.65万元、卫生健康支出25.23万元、农林水支出47.02万元、住房保障支出26.48万元。

（五）关于吴坑乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

吴坑乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款472.27万元，比2019年执行数增加2.93万元，主要原因是机构人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出336.88万元，占71.3%；社会保障和就业支出36.65万元，占7.8%；卫生健康支出25.23万元，占5.3%；农林水支出47.02万元，占10%；住房保障支出26.48万元，占5.6%；

    （六）关于吴坑乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

吴坑乡人民政府2020年一般公共预算基本支出463.92万元，其中：

人员经费393.47万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费70.45万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出。

（七）关于吴坑乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

    吴坑乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于吴坑乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴坑乡人民政府2020 年“三公”经费预算数为7.4万元，比2019年执行数减少0.4万元，下降0.54%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.4万元，比上年执行数下降0.9%。主要用于上级及兄弟乡镇来吴坑进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府公务活动等接待支出。减少的主要原因是为响应国家相关规定，严控开支，减少公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长0%。其中公务用车运行维护费支出3万元，主要用于会议、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年吴坑乡人民政府本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算427.27万元。

2.政府采购情况

2020年各单位政府采购预算总额6.95万元，其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购服务预算0.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，吴坑乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2020年吴坑乡政府预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

 

2020年吴坑乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。