青田经济开发区管委会2020年部门预算

 

一、青田经济开发区管委会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关经济开发区的方针、政策，负责制定开发区近、远期发展计划，包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等，并组织实施。

2.根据省政府关于开发区（园区）整合提升的要求，负责温溪、油竹、船寮、东源、高湖、海口、腊口、山口、祯埠、黄垟等十大工业园的产业指导、综合协调和相关统计工作。

3.负责制定工业平台推进工作计划，参与土地征收（拆迁）政策的制定；负责园区内的工业用地管理及开发利用和闲置工业用地、厂房处置。

4.制定园区工业项目投资引导目录，负责工业项目招商引资及园区招商管理考核，做好进区开办企业的前期服务工作。

5.协助做好环境保护和监督工作

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，青田经济开发区管委会部门预算包括：青田经济开发区管委会本级预算。

    二、青田经济开发区管委2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于青田经济开发区管委2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，青田经济开发区管委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入434.35万元、政府性基金预算收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出373.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出16.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。青田经济开发区管委2020年收支总预算434.35万元。

（二）关于青田经济开发区管委2020年收入预算情况说明

青田经济开发区管委2020年收入预算434.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入434.35万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于青田经济开发区管委2020年支出预算情况说明
　　青田经济开发区管委2020年支出预算434.35万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出373.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出16.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出262.51万元，占60.44%；日常公用支出33.84万元，占7.79%；项目支出138万元，占31.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于青田经济开发区管委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2020年财政拨款收支总预算434.35万元。收入包括：一般公共预算434.35万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出373.32万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.11万元、卫生健康支出16.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.82万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于青田经济开发区管委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田经济开发区管委2020年一般公共预算当年拨款434.35万元，比2019年执行数增加187.7万元，主要是单位2名人员工资调入，人员经费中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等费用相应增加，同时项目经费较上年有所增加，其中招商引资专项增加15万元，招商引资接待室内部软装及物品购置经费增加20万元，区域评估经费增加80万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出373.32万元，占85.95%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.11万元，占6.01%；卫生健康（类）支出16.10万元，占3.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.82万元，占4.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）230.52万元，主要用于管委会本级单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政事务管理（项）142.80万元，主要用于管委会本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.41万元，主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险等费用方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.70万元，主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本职业年金等费用方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.10万元，主要用于管委会本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.82万元，主要用于管委会本级按照国家标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于青田经济开发区管委2020年一般公共预算基本支出情况说明

青田经济开发区管委2020年一般公共预算基本支出296.35万元，其中：

人员经费262.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费33.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于青田经济开发区管委2020年政府性基金预算支出情况说明

    青田经济开发区管委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青田经济开发区管委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田经济开发区管委2020 年“三公”经费预算数为7.8万元，比2019年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.8万元，比上年执行数增长0%。主要用于接待上级及兄弟县来青田调研、外地企业来青田投资、外出招商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于开发区管委会所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年开发区管委会本级的机关运行经费财政拨款预算434.35万元，比2019年预算增加187.70万元，增长76.10%，主要是2名人员工资调入，人员经费中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费等费用相应增加，同时项目经费较上年有所增加，其中招商引资专项增加15万元，招商引资接待室内部软装及物品购置经费增加20万元，区域评估经费增加80万元。。

2.政府采购情况

2020年开发区管委会各单位政府采购预算总额58.31万元，其中：政府采购货物预算58.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开发区管委会所属各预算单位共有车辆

1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年开发区管委会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款138万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指主要用于管委会本级单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政事务管理（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等费用方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指按照国家标准为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年开发区管委会预算公开说明.doc

2020年开发区管委会预算公开表格.xlsx