中共青田县委老干部局2020年部门预算
一、中共青田县委老干部局概况
（一）主要职能
1. 贯彻落实中央和省、市、县委关于老干部工作的方针政策和决策部署。
2.负责老干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。
3.负责全县老干部工作，拟订老干部工作的有关政策规定。协调有关部门和社会力量做好老干部工作。
4.负责全县老干部思想政治工作，负责抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设。
5.组织、引导老干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
7.协同推进老干部社会化养老服务体系建设。
8.指导老年大学、老干部活动中心、关心下一代工作委员会工作。
9.完成县委交办的其他任务。
本单位下属有青田县老干部活动中心、青田县老年大学、青田县关心下一代工作委员会（2019年机构改革并入，简称县关工委）。
老干部活动中心主要职能有：
1.负责推动离退休干部有计划地开展各类活动。
2.负责县老干部活动中心各团队离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，加强县老干部活动中心各团队离退休党员干部的教育管理。
3.积极培育老干部志愿者骨干，引导老干部发挥正能量。
4.承担县老干部活动中心“老党员驿站”服务管理和日常维护工作。
5.组织老干部围绕党和国家的重大活动、重要会议精神等开展主题活动、文体活动。
6.完成中共青田县委老干部局交办的其他任务。
老年大学的主要职能有：
1.主要面向县直单位离退休干部组织开展学习教育活动，适当向社会开放。
2.负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。
3.发挥青田县老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开展分校（教学点）建设。
4.拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课程建设。
5.开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。
6.承担智慧校园建设工作。
7.完成中共青田县委老干部局交办的其他任务。
县关工委的主要职能有：
1.动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空和亲情等多方面的优势，形成一支政治素质好、社会威望高、思想作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。
2.组织以老同志为主体的关工委宣讲团队伍、科技教育咨询队伍和关爱帮教工作队伍；加强对广大青少年进行理想信念、思想道德、法制纪律和科技文化教育；配合有关部门维护青少年的合法权益，教育、挽救失足青少年，动员社会力量，关心帮助贫困学生、失学儿童，配合做好青少年的学校教育、社会教育和家庭教育；组织青少年积极参与精神文明创建活动，关心青少年全面素质的提高。
3.为青少年健康成长办实事、做好事，发动和推动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。
4.组织老同志进行调查研究，针对影响青少年健康成长的突出问题，提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的参谋和助手。
5.指导全县各级关心下一代组织的业务工作。
6.承办上级关工委交办的其他事项,完成中共青田县委老干部局交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共青田县委老干部局（以下简称县委老干部局）部门预算包括：局本级预算、局属青田县老干部活动中心、青田县老年大学和青田县关工委预算。
二、县委老干部局2020年部门预算安排情况说明
（一）关于县委老干部局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。老干部局2020年收支总预算424.51万元。
（二）关于县委老干部局2020年收入预算情况说明
县委老干部局2020年收入预算424.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入424.51万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
（三）关于县委老干部局2020年支出预算情况说明
县委老干部局2020年支出预算424.51万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出361.02万元，社会保障和就业支出25.91万元，卫生健康支出19.34万元，住房保障支出18.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出262.36万元，占61.8%；日常公用支出34.55万元，占8.1%；项目支出127.6万元，占30.1%。
结转下年0万元。
（四）关于县委老干部局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委老干部局2020年财政拨款收支总预算424.51万元。收入包括：一般公共预算424.51万元；支出包括：一般公共服务支出361.02万元、社会保障和就业支出25.91万元、卫生健康支出19.34万元、住房保障支出18.24万元。
（五）关于县委老干部局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
县委老干部局2020年一般公共预算当年拨款424.51万元，比2019年执行数减少48.74万元，主要是人员减少和厉行节约。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出361.02万元，占85%；社会保障和就业（类）支出25.91万元，占6.1%；卫生健康（类）支出19.34万元，占4.6%；住房保障（类）支出18.24万元，占4.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）233.42万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）127.6万元，主要用于办公设备购置、离休干部专项经费、老年大学工作经费、关工委工作经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）17.27万元，主要用于局本级编制人员养老保险的缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.64万元，主要用于局本级编制人员职业年金的缴纳。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.34万元，主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.24万元，主要用于职工缴纳住房公积金方面的支出。
（六）关于县委老干部局2020年一般公共预算基本支出情况说明
县委老干部局2020年一般公共预算基本支出296.91万元，其中：
人员经费262.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费19.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于县委老干部局2020年政府性基金预算支出情况说明
县委老干部局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于县委老干部局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县委老干部局2020 年“三公”经费预算数为6.5万元，比2019年执行数增加0.01万元，增长0.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行数增长0.2%。主要用于接待上级单位及兄弟县市等支出。增加的主要原因是关工委并入。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。主要原因是车改没有这方面费用支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年县委老干部局本级一家行政单位及下属老干部活动中心、关工委等2家参公事业单位和老年大学1家事业单位运行经费财政拨款预算34.55万元，比2019年预算增加14.95万元，增长76.3%，主要是县关工委并入及预算增加。
2.政府采购情况
2020年县委老干部局各单位政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年县委老干部局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127.60万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行、一般行政管理事务和其他共产党事务支出（项）：指行政单位的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按比例为职工缴纳的养老保险和职业年金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。