青田县人民政府油竹街道办事处2020年部门预算
一、青田县人民政府油竹街道办事处概况
（一）主要职能
油竹街道党工委、办事处是县委、县政府的派出机构，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大力发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、劳动保障和社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映社区居（村）民的意见和建议。
7、法律、法规、规章规定的其他事项。
8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
青田县人民政府油竹街道办事处部门预算是本级预算，无下属单位。
二、青田县人民政府油竹街道办事处2020年部门预算安排情况说明
（一）关于青田县人民油竹街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，青田县人民政府油竹街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1564.76万元、上级补助收入30万元；支出包括：一般公共服务支出773.16万元、社会保障和就业支出138.11万元、卫生健康支出97.75万元、农林水支出492.68万元、住房保障支出93.06万元。青田县人民政府油竹街道办事处2020年收支总预算1594.76万元。
（二）关于青田县人民油竹街道办事处2020年收入预算情况说明
青田县人民政府油竹街道办事处2020年收入预算1594.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1564.76万元，占98.12%；上级补助收入30万元，占1.88%。
（三）关于青田县人民油竹街道办事处2020年支出预算情况说明
青田县人民政府油竹街道办事处2020年支出预算1594.76万元。
1.按支出功能分类，包括般公共服务支出773.16万元、社会保障和就业支出138.11万元、卫生健康支出97.75万元、农林水支出492.68万元、住房保障支出93.06万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1363.44万元，占85.50%；日常公用支出164.47万元，占10.31%；项目支出66.85万元，占4.19%。
（四）关于青田县人民油竹街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
青田县人民政府油竹街道办事处2020年财政拨款收支总预算1564.76万元。收入包括：一般公共预算1564.76万元；支出包括：一般公共服务支出743.16万元、社会保障和就业支出138.11万元、卫生健康支出97.75万元、农林水支出492.68万元、住房保障支出93.06万元。
（五）关于青田县人民油竹街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
青田县人民政府油竹街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1564.76万元，比2019年执行数增加68.99万元，主要是行政运行经费、住房保障等增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出743.16万元，占47.49%；社会保障和就业（类）支出138.11万元，占8.83%；卫生健康（类）支出97.75万元，占6.25%；农林水（类）支出492.68万元，占31.49%；住房保障（类）支出93.06万元，占5.94%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）706.31万元，主要用于本单位行政运行的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）36.85万元，主要用于一般行政管理事务（包括安置村办公经费、安置地办公经费及兵役征集等）的项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.04万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97.75万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）492.68万元，主要用于农、林、水事业运行的基本支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.06万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公积金支出。
（六）关于青田县人民油竹街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明
青田县人民政府油竹街道办事处2020年一般公共预算基本支出1527.91万元，其中：
人员经费1363.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费164.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于青田县人民油竹街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明
建议写为青田县人民政府油竹街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
青田县人民政府油竹街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与2019年执行数持平。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。
（2）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。
（3）XX（类）XX（款）XX（项）XX万元，主要用于……。
……
（八）关于青田县人民油竹街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
青田县人民政府油竹街道办事处2020 年“三公”经费预算数为13.3万元，比2019年执行数减少0.5万元，下降3.62%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是数据持平，无变化。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10.3万元，比上年执行数下降4.63%。主要用于接待接待其他市县部门及兄弟乡镇来油竹进行重大调研、或其他公务活动等支出。减少的主要原因是预计接待比去年会有所减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车，今年无；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于街道紧急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是数据持平，无变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年青田县人民政府油竹街道办事处的机关运行经费财政拨款预算164.47万元，比2019年预算增加17.39万元，增长11.82%，主要是人员增加，运行经费开支增加。
2.政府采购情况
2020年青田县人民政府油竹街道办事处政府采购预算总额41万元，其中：政府采购货物预算21.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青田县人民政府油竹街道办事处共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年青田县人民政府油竹街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.85万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位其它项目支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行的基本支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的公积金支出。
青田县人民政府油竹街道办事处
2020年5月27日