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青田县仁宫乡人民政府2019年部门决算
索引号: 002653793/2020-92478 发布机构: 仁宫乡政府 发布时间: 2020-10-29 10:27:40
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仁宫乡单位2019年度部门决算

 

一、仁宫乡单位概况

(一)部门职责

仁宫乡人民政府是管理辖区内政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、小城镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的国家政权机关的基层组织。其主要职责是:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境;

3、切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作;

4、依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的日常监督管理职能;

5、完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导,帮助村民委员会制定落实工作制度、村规民约;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;

6、加强乡财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;

7、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;

8、法律、法规、规章规定的其他事项;

9、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县仁宫乡政府人民政府部门决算属一级决算单位(本级决算),无下属单位。

二、仁宫乡单位2019年度部门决算公开表

详见附表

三、仁宫乡单位2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计985.31万元,与2018年度相比,收、支总计各增加230.78万元,增长30.95%。主要原因是:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计860.11万元;包括财政拨款收入816.77万元(其中,一般公共预算816.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计94.96%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入43.33万元,占收入合计5.04%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计983.29万元,其中基本支出667.07万元,占67.84%;项目支出316.22万元,占32.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计933.27万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加258.24万元,增长38.26%。主要原因是:

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出933.27万元,占本年支出合计的94.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加258.24万元,增长38.26%。主要原因是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出933.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出564.31万元,占55.11%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出697.69万元,7.5%;卫生健康(类)支出36.64万元,3.93%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出11.01万元,1.18%;农林水(类)支出267.66万元,28.68%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出33.9万元,3.63%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.77万元,支出决算为933.27万元,完成年初预算的114.26%,主要原因是一事一议工程款、网格员等经费增加。其中:

一般公共服务(类)。2019年年初预算为379.8万元,2019年支出决算为514.3万元,完成年初预算的135.417%,决算数大于预算数的主要原因一事一议工程款、网格员经费等增加

社会保障和就业支出(类)。2019年年初预算为69.78万元,2019年支出决算为69.78万元,完成年初预算的100%

卫生健康支出(类)。2019年年初预算为36.64万元,2019年支出决算为36.64万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)。2019年年初预算为11.01万元,2019年支出决算为11.01万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)。2019年年初预算为267.66万元,2019年支出决算为267.66万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)。2019年年初预算为33.90万元,2019年支出决算为33.90万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出617.05万元,其中:

人员经费485.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费131.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少00*万元,增长/下降0%。主要原因是:

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.68万元,支出决算为7.68万元,完成预算的100%,2019年度三公经费支出决算数等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元,占38.8%,与2018年度相比,减少0.82万元,下降21.58%,主要原因是维修次数减少;公务接待费支出决算为4.7万元,占61.2%,与2018年度相比,增加0.22万元,增长/下降4.91%,主要原因是接待人数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.98万元,支出决算为2.98万元,完成预算的100%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.98万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为4.7万元,支出决算为4.7万元,完成预算的100%。主要用于接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次,累计960人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。0

根据预算管理要求,仁宫乡人民政府组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金16.41万元,占项目资金预算总额的2.67%

2.           部门决算中项目绩效自评结果:

青田县仁宫乡政府在2019年度部门决算中反映人代会及代表活动的项目绩效自评结果。

人代会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成换届选举工作;二是加大人大宣传工作。发现的问题及原因:一是是为保障项目支出进度,财政资金到位有待提高;二是继续抓好项目支出落实。下一步改进措施:一是提高项目支出预算准确性;二是按预算要求严格执行。

代表活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分,自评结论为“10”。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是促进代表履依法履行职责,增强代表责任感和使命感,实现景洪经济社会跨越式发展;二是切实增强代表建议督办力度。发现的问题及原因:一是监督工作中刚性监督手段还须进一步增加;二是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强人大信息化建设,注重干部队伍的建设;二是进一步加强财政支出绩效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出131.88万元,比年初预算数增加(减少)00万元,增长(下降)0%

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额233.6万元,其中:政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的1.28%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,仁宫乡本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算.xls
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