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青田县发展和改革局2019年度决算公开
索引号: 002652192/2020-92058 发布机构: 青田县发改局 发布时间: 2020-10-29 11:08:09
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 青田县发展和改革局(汇总)2019年度部门决算

 

一、青田县发展和改革局(汇总)概况

(一)部门职责

我单位属行政机构,主要职能是贯彻落实中央和省委、市委、县委关于发展改革、粮食和物资储备、能源管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源管理、物价管理工作的集中统一领导。下属事业单位青田县侨乡项目交易中心独立核算。

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化生态经济体系、高质量绿色发展的目标任务以及相关政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城市化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,推进生态产品价值实现机制改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。参与提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全县价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价行为规则,发布相关指引。

8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革,优化产权要素资源配置,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全县基本建设、县以上重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施,负责重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。开展国内招商引资工作,承担央企对接、支持浙商创业创新工作。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。参与提出全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化生态经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全县优化营商环境工作。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设,综合协调全县公共信用信息管理。

12.统筹全县对外开放工作,拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”有关工作,负责全县利用外资和境外投资的平衡发展战略、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。参与中国(浙江)自由贸易试验区建设。参与实施国内区域合作交流、拓展国内市场。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字青田建设。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门研究提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议,拟定全县能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节,电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。监督管理全县能源监察(监测)和行政执法工作。负责公共机构节能监督检查。

17.负责指导、协调和监督全县对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调县直单位对口工作,分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口县之间的合作协议。

18.负责构建统一的粮食和物资储备体系,提升储备应对突发事件能力。制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。负责全县粮食流通行业管理,负责县级储备粮棉肉糖行政管理。组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,组织实施有关储备动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量,负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。承担县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查,负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查。拟订全县粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

20.综合协调全县军民融合发展工作。负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县发展和改革局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入青田县发展和改革局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青田侨乡项目交易中心

二、青田县发展和改革局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、青田县发展和改革局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,169.93万元,与2018年度相比,收、支总计各增加82.3万元,增长3.94%。主要原因是:其他收入相比上年度增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,098.25万元;包括财政拨款收入1,958.15万元(其中,一般公共预算1,958.15万元,政府性基金预算0万元),占收入合计93.32%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入140.11万元,占收入合计6.68%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,049.51万元,其中基本支出1,853.13万元,占90.42%;项目支出196.39万元,占9.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,958.15万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少30.3万元,下降1.52%。主要原因是:其他收入比上年度增加113.11万元,补充了年度开支需求。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,958.15万元,占本年支出合计的95.54%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.3万元,下降1.52%。主要原因是:其他收入比上年度增加113.11万元,补充了年度开支需求。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,958.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,615.38万元,占82.5%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出118.49万元,占6.05%;卫生健康(类)支出91.64万元,占4.68%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出82.65万元,占4.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出50万元,占2.55%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1641.99万元,支出决算为1,958.15万元,完成年初预算的119.25%,主要原因是工资提标支出,抚恤金支出等。其中:抚恤金61.54万元。

一般公共服务支出发展与改革事务行政运行。年初预算为1180.93万元,支出决算为1433.09万元,完成年初预算的121.35%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出,追加对口专项工作经费、冻猪肉代储经费、原粮食国有企业退休人员统筹外待遇、工资提标支出等。

一般公共服务支出发展与改革事务一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为37.79万元,完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是追加的冻猪肉代储经费21万元及上年结余的重大项目前期经费16.79万元列入一般行政管理事务支出。

一般公共服务支出发展与改革事务物价管理。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算为134.61万元,支出决算为139.50万元,完成年初预算的103.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加了原粮食国有企业退休人员统筹外待遇30.74万元;侨乡项目交易中心因合同对方单位原因,一些预算内需要列支的经费未进行支付,用款计划由财政调整收回。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为102.76 万元,支出决算为83.52 万元,完成年初预算的81.28 %,决算数小于预算数的主要原因是机构改革物价监督检查分局划转县市场监管局,人员调动、退休等。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为41.10 万元,支出决算为34.97 万元,完成年初预算的85.09 %,决算数小于预算数的主要原因是机构改革物价监督检查分局划转县市场监管局,人员调动、退休等。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为96.12万元,支出决算为89.54万元,完成年初预算的93.15  %,决算数小于预算数的主要原因是人员去世,调动等。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为4.07万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的51.35  %,决算数小于预算数的主要原因是人员调动等。

住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为77.39万元,支出决算为82.65万元,完成年初预算的106.80%,决算数大于预算数的主要原因是工资收入提高,所以职工公积金提高。

其他支出其他支出其他支出。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加的对口工作专项经费50万元。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,798.76万元,其中:

人员经费1,521.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金、抚恤金、社保缴费等。

公用经费277.51万元,主要包括:办公费、印刷费、接待费、差旅费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位2018、2019年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.40万元,支出决算为21.15万元,完成预算的98.83%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位奉行厉行节约的原则,节约招待开支等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加00万元,增长0%,主要原因是2019年度我单位无人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是全县行政单位车改后我局没有保留车辆;公务接待费支出决算为21.15万元,占100%,与2018年度相比,增加0.07万元,增长0.33%,主要原因是我局严格按照预算数控制开支,与上年支出基本持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我局2019年度无人员因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是全县行政单位车改后我局没有保留车辆。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为21.40万元,支出决算为21.15万元,完成预算的98.83%。主要用于接待上级及兄弟单位来访等支出等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是我局严格按照预算数控制开支,与年初预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157批次,累计1,855人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出21.15万元,主要用于接待上级及兄弟单位来访等支出等支出。接待1,855人次,157批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,发改局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金196.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“发改专项工作经费”“项目交易中心专项工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出147.57万元,政府性基金预算支出0万元。其中,没有项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,发改专项工作经费用于完成新商贸背景下青田侨乡进口商品城“走出去”研究;浙江(青田)华侨经济文化合作试验区创建方案(一);《十三五专项规划汇编(上、下册)》、华侨经济文化合作试验区、创新区大花园建设文本、车改资料等印刷;发改局会议室维修改造工作。项目交易中心专项工作经费用于开展县内项目对接谋划,县外地区项目引进,项目库数达到1500个,招商活动10次,进一步丰富“项目超市”提升服务青商侨商回乡安居兴业水平,扩大了中心影响力和知名度。

组织对“发改局本级”“侨乡项目交易中心”等2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出196.39万元,政府性基金预算支出0万元。其中,没有对部门(单位)整体支出委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,发改局本级顺利完成各项项目绩效目标,固定资产投资保持平稳态势,投资结构进一步优化,有序推进项目建设;科学谋划,编制下发年度各项责任计划;梳理审核年度新编规划33个,续编42个;组织评审规划6个,印发规划4个;顺利完成省市下达的冻猪肉代储工作;完成2项价格成本监审编制工作。 侨乡项目交易中心单位整体绩效已按预定目标得以实现,各项交易事务得以顺利开展,中心知名度与影响力日益扩增。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

发改局在2019年度部门决算中反映“发改专项工作”“项目交易中心专项工作”项目绩效自评结果。

发改专项工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成新商贸背景下青田侨乡进口商品城“走出去”研究;二是完成浙江(青田)华侨经济文化合作试验区创建方案(一);三是完成《十三五专项规划汇编(上、下册)》、华侨经济文化合作试验区、创新区大花园建设文本、车改资料等印刷;四是完成发改局会议室维修改造工作。发现的问题及原因:一是项目进度跟踪需要完善;二是还需增强项目效能发挥。下一步改进措施:一是根据近些年的项目绩效评价情况经验总结,加强预算绩效制定与管理,项目开展进度的跟踪,确保项目绩效目标的完成;二是项目实施完成后将项目效能发挥最大化,比如会务服务水平还可以进一步提升,要适应节能、环保等新要求,规范茶水等服务细节,保障会议质量。

2019年项目交易专项工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为60万元,执行数为52.57万元,完成预算的87.62%。项目绩效目标完成情况:一是开展县内项目对接谋划,县外地区项目引进,项目库项目数达到1500个以上;二是开展商会招商、异地招商活动10次以上;三是通过进一步丰富“项目超市”,提升服务青商侨商回乡安居兴业水平,扩大中心影响力和知名度;四是通过招商活动,引进社会资本,促进侨资回归,加快区域经济发展。发现的问题及原因:一是日常业务培训较少;二是项目落地率有待提高。下一步改进措施:一是加强业务培训,提高业务能力;二是提高“一站式”服务水平,为投资者提供全面的协调衔接、政策咨询、审批代办等,助力化解项目落地难题。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

2019年,发改局没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。发改局发改专项工作专项项目绩效评价详见附件文档。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出273.67万元,比年初预算数增加26.95万元,增长10.92%,主要原因是随着物价水平、人员工资等的提高,各项开支标准相应提高。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.81万元,其中:政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元,占政府采购支出总额的94.26%。其中,授予小微企业合同金额8.02万元,占政府采购支出总额的81.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,发改局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

青田县发展和改革局

2020-10-22  

 

  2.青田县发展和改革局(汇总)2019年度决算公开表.XLS收入支出决算总表   
      公开01表
编制单位:青田县发展和改革局(汇总)     金额单位:万元
收      入支    出
项 目决算数项目决算数
一、财政拨款收入1,958.15  
    一般公共预算财政拨款1,958.15  
    政府性基金预算财政拨款0.00  
二、上级补助收入0.00  
三、事业收入0.00  
四、经营收入0.00  
五、附属单位上缴收入0.00  
六、其他收入140.11  
  201一般公共服务支出1,706.74
  20104发展与改革事务1,706.74
  2010401  行政运行1,487.45
  2010402  一般行政管理事务74.79
  2010408  物价管理5.00
  2010499  其他发展与改革事务支出139.50
  208社会保障和就业支出118.49
  20805行政事业单位离退休118.49
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出83.52
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出34.97
  210卫生健康支出91.64
  21011行政事业单位医疗91.64
  2101101  行政单位医疗89.54
  2101102  事业单位医疗2.09
  221住房保障支出82.65
  22102住房改革支出82.65
  2210201  住房公积金82.65
  229其他支出50.00
  22999其他支出50.00
  2299901  其他支出50.00
本年收入合计2,098.25本年支出合计2,049.51
    
    用事业基金弥补收支差额0.00    结余分配0.00
    年初结转和结余71.67    年末结转和结余120.41
总计2,169.93总计2,169.93
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

附件2:

 

县级部门预算支出项目重点绩效自评报告

(青田县发展和改革局)

 

2019年度,青田县发展和改革局年初预算安排发改专项工作经费95万元,主要用于重大项目前期经费支出、经济计划支出、散装水泥推广宣传支出(因机构改革职能划转,改成能源管理支出)、粮食管理支出、局会议室装修装饰等专项经费支出。我局围绕县委县政府总体部署,深入贯彻十九届四中全会精神、省委“八八战略”, 以全县改革发展为己任,努力推动“481050”等重点工作的落实。现将完成的几项专项工作评价如下:

一、新商贸背景下青田侨乡进口商品城“走出去”研究

(一)项目基本概况

1.项目立项:侨乡进口商品城是青田主动参与“一带一路”倡议,建设浙江(青田)华侨经济文化合作试验区的十大平台之一。通过三年多实践,侨乡进口商品城已步入“走出去”新阶段,既迎来国内鼓励扩大进口,提升国内供给体系质量,满足国内消费升级需求,促进对外贸易平衡发展的黄金机遇期,也面临着成长烦恼。2018年4月份青田县发展和改革局确定开展《新商贸背景下青田侨乡进口商品城“走出去”研究》。

2.项目执行:2018年5月青田县发展和改革局联合丽水市智库信息咨询服务中心共同开展课题研究,并形成课题研究大纲。2018年9月份形成研究初稿。2018年10月份形成征求意见稿。2018年12月通过相关讨论评审,并形成终稿。2019年8月通过专家评审。本项目实际总支出19万元,与预算相符。

(二)项目绩效状况分析

1、绩效目标完成情况:项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。本课题重点分析探索商品城“走出去“的三大方式、十五条路径,相对应的主体组合策略以及政策供给建议,为进口商品城笃定新思路、绘好工笔画,整装再出发。

2、实际绩效: 2019年11月16日-18日,侨乡进口商品城成功举办第二届侨博会。共吸引来自71个国家的515家进口日化和食品企业、逾667家境外葡萄酒庄、1182名参展商、国内5000多名专业采购商参展,展品囊括2.1万多款进口葡萄酒、7万多种进口商品。“青田洋货”“世界超市”“青田世界红酒中心”品牌知名度和美誉度大幅提升。成功举办两场签约大会,共签订进口品牌授权代理1110个,356家国外酒庄签约入驻,累计意向成交25.3亿元。侨乡进口商品城在国家发改委、四川平昌、吉林梅河口等地开设运营20家品牌店。组织商户“抱团”参加国际葡萄酒博览会、世界侨商项目与商品博览会等各类展会,借力大型展会推广“青田洋货”品牌。截至11月底,走出去自营产值已达302万元。

二、浙江(青田)华侨经济文化合作试验区创建方案(一)

(一)项目基本概况

1.项目立项:2018年2月,《浙江(青田)华侨经济文化试验区创建行动方案》上报省发改委,得到省发改委领导和业务处长高度肯定。2018年5月9日,省委车俊书记在全省对外开放大会上提出,要充分发挥世界浙商作用,打造各具特色的“华商之窗”,支持丽水建设浙江(青田)华侨经济文化合作试验区,并将试验区建设纳入到省委省政府《关于以“一带一路”建设为统领构建全面开放新格局的意见》和《浙江省打造“一带一路”行动枢纽计划》中。青田县发展和改革局着手开展《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区创建方案》编制。

2.项目执行:2018年5月青田县发展和改革局联合浙江省发展规划研究院共同开展方案研究,并形成研究大纲。2018年6月9日,青田县人民政府县长周和平,在杭州邀请省级相关部门领导和专家就《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设方案》进行讨论。2018年8月17日,青田县县委书记戴邦和召开工作会议,专题研究《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设方案》。2018年12月28日,《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设方案》获省政府批复。本项目实际总支出39.95万元,与预算相符。

(二)项目绩效状况分析

1、绩效目标完成情况:项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。本方案的印发对于华侨更大范围、更深层次参与国内经济社会大建设与大发展有着重要意义。明确提出华侨经济文化合作试验区建设的总体要求、战略定位和发展目标;并围绕总体要求和战略定位,提出一系列重大任务举措、重点任务清单和重大项目表,为华侨经济文化合作试验区创建工作扎实推进提供有力支撑。

2、实际绩效:2019年4月10日,完成《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设五年推进计划、三年重点任务》、《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设2019年度推进计划》以及《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设十大标志性工程》方案编制。制定《浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设2019年度任务分解表》,共126项任务,各项任务有序推进。

三、《十三五专项规划汇编(上、下册)》、华侨经济文化合作试验区、创新区大花园建设文本、车改资料等印刷

(一)项目基本概况

1.项目立项: “十三五”规划《纲要》发布实施以来,有关部门围绕《纲要》确定的主要目标和重要任务,组织编制了一批“十三五”专项规划。这些专项规划的印发实施,对于推进《纲要》贯彻落实,发挥重要作用。青田县发展和改革局确定开展《十三五专项规划汇编(上、下册)》印发。

2.项目执行:与青田县东英福利印务有限公司签署合同书,2018年11月完成装订《十三五专项规划汇编(上、下册)》500套,实际支出7.77万元;华侨经济文化合作试验区、创新区大花园建设文本、车改资料等印刷共计费用约13.41万元,与预算相符。

(二)项目绩效状况分析

项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。《十三五专项规划汇编(上、下册)》印发为各部门提供决策参考的依据,为科研中介机构提供研究咨询的素材,为社会各界提供增进发展共识的途径,引导青田县各方努力将“十三五”经济社会发展宏伟蓝图变为现实。浙江(青田)华侨经济文化合作试验区建设加快。青田做法成功入选全省“一带一路”建设的主要做法和典型案例,试验区的建设情况和创新举措在第五届世界浙商大会涉侨专场上作发言汇报。3个省大花园重点项目完成投资2.76亿元,19个市大花园重点项目完成投资23.6亿元,均超额完成年度目标。

四、发改局会议室维修改造工程  

(一)项目基本概况

1.项目立项的依据:

会议是一个单位加强理论学习、部署落实工作、干部增进交流的重要载体,可以增强单位战斗力、干部活力,加速工作又好又快推进。发改局的主要职责是落实国民经济动员工作,牵头做好大花园(创新区)建设;协助县政府强化国民经济宏观调控、对全社会固定资产投资做好监督管理、牵头做好全县服务业发展、能源工作、粮食和物资储备、价格监测、侨乡项目交易中心等。发改局会议室是由原宾馆的舞厅等改造的,会议室布局及功能已经与当前会议的需求不匹配,为保障各类会议的会议质量,该项目作为单位的专项项目进行实施管理。

2.项目主要内容:

发改局会议室维修改造工程内容包括大会议室地面拆除、天棚石膏板拆除、小会议室刷乳胶漆及其相关附属等工程,以及会议办音响申报、投影设备、会议桌椅采购。

3.项目绩效目标:

按照构建节约型社会要求,做好节能降耗,为全局会议提供场所,做好会议室日常保洁管理等工作,提供会议的会务服务,为提供会议质量做好后勤保障。

4.实施计划及其调整情况:

发改局会议室维修改造工程后可多年使用,按照已通过党组(扩大)会议决定,根据《进一步加强政府性资金投资项目管理的若干规定的通知》(青政发【2002】144号)和《50万元以下零星建设项目预算与决算由社会中介进行审核的批示》(青田县人民政府办公室(2013)23号抄告单)向县财政项目预算审核中心进行备案后,根据《建设工程实施工程合同》执行发改局会议室维修改造工程。按照县级政府采购(委托本级集采)预算执行确认书采购卡机、办公桌子等会议室相关设备,相关科室人员做好日常监管,财务科室及时支付相关费用。

5.项目测算依据

发改局办公室维修改造工程根据《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》《浙江省安装工程预算定额》《浙江省市政工程预算定(2010版)》等文件编制工程预算,并根据相关规定上报单位《县级政府采购预算执行建议书》,同时财务室加强严格支付审核。

6.项目组织管理及实施情况

2019年,该项目资金按照计划按实申报,严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核,并及时支付,全年为出现资金未到位或者到位不及时等情况。

(二)、项目绩效状况分析

该项目支出预算为49万元(其中工程费用38万元,会议设备设施11万元),于2019年全部拨至县发改局,资金全部到位,预算资金到位率100%;按照项目计划对相关支出按照合同或相关规定支付,实际使用资金49万元,完成了支付。

五、评价发现的问题及原因

2019年,青田县发改局在项目申报、目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,部门自评分为99分,总体优秀。

六、下一步改进的措施与建议

1、根据近些年的项目绩效评价情况经验总结,加强预算绩效制定与管理,项目开展进度的跟踪,确保项目绩效目标的完成。

2、项目实施完成后将项目效能发挥最大化,比如会务服务水平还可以进一步提升,要适应节能、环保等新要求,规范茶水等服务细节,保障会议质量。

 3.发改局2019年度预算支出项目重点绩效自评报告.doc

2.青田县发展和改革局(汇总)2019年度决算公开表.XLS

1.发改局(汇总)2019决算公开文档.DOC

2020-07-20

附件: