法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >部门 >青田县人力资源和社会保障局 >财政预决算 >财政预算
首页
青田县人力资源和社会保障局2020年 部门预算
索引号: 00265230/2020-91940 发布机构: 青田县人力资源和社会保障局 发布时间: 2020-10-29 15:35:47
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读


青田县人力资源和社会保障局2020年

部门预算

一、青田县青田县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;在机构编制部门核准的编制使用计划范围内,负责汇总上报全县参照公务员法管理事业单位招考计划,监督检查计划执行情况;负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全县人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度,促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业;牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次,逐步扩大社会保险覆盖面;会同有关部门拟订社会保险基金和补充社会保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析,拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全县引进国(境)外人才智力工作,拟订全县引进国(境)外人才智力政策;负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全县出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

7.拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来青工作;拟订高技能人才培养和激励政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

8.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

9.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,制订完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,青田县人力资源和社会保障局(以下简称人力社保局)部门预算包括局本级预算及局下属单位预算,具体单位包括青田县社会保险事业服务中心、青田县就业管理服务中心。

二、青田县人力社保局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于青田县人力社保局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青田县人力社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2625.30万元、上级补助收入342.60万元;支出包括:一般公共服务支出979.07万元、社会保障和就业支出1709.70万元、卫生健康支出138.58万元、住房保障支出140.54万元。青田县人力社保局2020年收支总预算2967.90万元。

(二)关于青田县人力社保局2020年收入预算情况说明

青田县人力社保局局2020年收入预算2967.90万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2625.30万元,占88.46%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入342.60万元,占11.54%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于青田县人力社保局2020年支出预算情况说明
  青田县人力社保局2020年支出预算2967.90万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出979.07万元、社会保障和就业支出1709.70万元、卫生健康支出138.58万元、住房保障支出140.54万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2034.84万元,占68.56%;日常公用支出241.36万元,占8.13%;项目支出691.70万元,占23.31%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于青田县人力社保局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县人力社保局2020年财政拨款收支总预算2625.30万元。收入包括:一般公共预算2625.30万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出979.07万元、社会保障和就业支出1367.10万元、卫生健康支出138.58万元、住房保障支出140.54万元。

(五)关于青田县人力社保局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青田县人力社保局2020年一般公共预算当年拨款2625.30万元,比2019年执行数减少369.32万元,主要是经费进行了压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出979.07万元,占37.29%;社会保障和就业(类)支出1367.10万元,占52.07%;卫生健康(类)支出138.58万元,占5.28%;住房保障(类)支出140.54万元,占5.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)979.07万元,主要用于局本级单位的基本支出。

2)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)864.50万元,主要用于下属实行公务员管理事业单位(社保中心和就业中心)的基本支出。

3)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)256万元,主要用于日常工作基本支出。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.07万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.54万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)50万元,主要用于疫情期间包车补贴支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)80.17万元,主要用于行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)58.41万元,主要用于下属事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.54万元,主要用于局本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于青田县人力社保局2020年一般公共预算基本支出情况说明

青田县人力社保局2020年一般公共预算基本支出2276.20万元,其中:

人员经费2034.84万元,主要包括:基本工资819.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.07万元、职业年金缴费65.54万元、职工基本医疗保险缴费138.58万元、其他社会保障缴费18.58万元、住房公积金140.54万元、其他工资福利支出660.00万元、生活补助36.74万元、其他对个人和家庭的补助24.60万元;

公用经费241.36万元,主要包括:办公费158.40万元、邮电费7.39万元、公务接待费12.44万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用60.13万元。

(七)关于青田县人力社保局2020年政府性基金预算支出情况说明

    青田县人力社保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于青田县人力社保局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县人力社保局2020 年“三公”经费预算数为15.44万元,2019年执行数减少0.16万元,下降1.03%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0%。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算12.44万元,比上年执行数下降1.27%。主要用于上级单位及兄弟县、市、区同行来青田进行调研、检查、交流等公务活动的接待支出。减少的主要原因是缩减接待费用,减少接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,无增减,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3万元,主要用于监察大队执法活动所需的执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年青田县人力社保局本级等1家行政单位以及青田县社会保险事业服务中心、青田县就业管理服务中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预244.36万元,比2019年预算减少11.5万元,下降4.49%,主要是压减了经费支出

2.政府采购情况

2020年青田县人力社保局各单位政府采购预算总额269万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算269万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,青田县人力社保局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年青田县人力社保局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 


青田县人社局预算公开总表.xls

附件:
附件: