丽水市青田县水利局（汇总）2018年度
部门决算
一、丽水市青田县水利局（汇总）概况
（一）部门职责
1.负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。拟订水利发展和渔业发展规划、水资源开发利用规划及有关政策，组织编制并监督实施全县重要流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，组织编制并监督实施全县渔业产业发展专项规划；拟订有关水行政管理与渔业行政管理的政府规范性文件；负责提出水利与渔业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的初步意见；提出县级水利与渔业建设投资安排建议并组织实施。
2.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源。组织开展水资源调查评价工作，拟订全县地域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，拟订全县渔业资源开发、利用、保护配置规划并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和渔业捕捞许可证、水产养殖使用证制度及水资源费、渔业资源增殖保护费征收制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪的论证工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.指导、监督水资源和渔业资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；组织指导渔业水域生态环境的监测和保护工作；组织渔业环境调查、监测、监视和评价；负责渔业资源、水生野生动植物和水产种质资源的保护；组织实施渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作；代表国家向渔业生态环境损害责任人提出赔（补）偿。
4.负责水旱灾害的防治工作。组织、协调、监督、指导全县防汛防台抗旱工作，组织编制县防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要流域和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担县政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。
5.组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法，负责涉水、涉渔违法案件的查处，水事纠纷和渔事纠纷的处理；依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。
6.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河道、水库的治理和开发，拟定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，负责水利工程建设与运行管理，组织实施县直管重要水利工程的建设与运行管理；组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；指导、监督滩涂、低丘红壤的治理与开发。
7.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公布，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9.负责节约用水工作。拟订节约用水政策及有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
10.负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河水库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。
11.负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度；负责全县水产养殖、捕捞、加工、流通和新兴渔业发展工作；负责渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；负责编制并组织实施渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划；组织拟订水产养殖业发展规划；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。
12.开展水利、渔业科技工作和队伍建设。组织水利与渔业科技、技术推广及对外合作交流工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利、渔业队伍建设；负责水利、渔业信息化工作。
13.负责县级水利、渔业资金的管理。提出有关水利、渔业的价格、收费、信贷的建议。
14.组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市青田县水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入丽水市青田县水利局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青田县水利局（本级）
2.青田县水利局（下属水利管理站）
3.青田县水文站
4.青田县太鹤湖管理处
5.青田县金坑水库管理处
二、丽水市青田县水利局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市青田县水利局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7,503.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加674.5万元，增长9.88%。主要原因是：增加洪水风险图项目、水利工程标准化创建及运行经费、山洪灾害防治经费、小型水利工程建设与管护经费、渔场修复振兴经费、暂存暂付款核销、饮用水安全提升经费等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,872.6万元；包括财政拨款收入4,834.48万元（其中，一般公共预算4,834.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计70.34%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,038.13万元，占收入合计29.66%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,805.37万元，其中基本支出3,418.12万元，占50.23%；项目支出3,387.25万元，占49.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4,884.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少593.52万元，下降10.83%。主要原因是：减少2016年第三批中央特大防汛补助经费、仁庄镇罗坑水库安全认定农田灌溉水有效利用系数测算抢险等、2017年县级河道划界、全县河道达标堤防工程等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,884.73万元，占本年支出合计的71.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加647.35万元，增加15.28%。主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴、增人增资、县级河道划界测量等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,884.73，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出287.51万元,占5.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出182.51万元,占3.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,241.48万元,占86.83%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出173.22万元,占3.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5146.52万元，支出决算为4,884.73万元,完成年初预算的94.91%，主要原因是县防汛防旱指挥中心设施租赁服务项目中因建设进度滞后及部分变更导致原定租金未能及时支付；县级河道划界、青田县海口镇防灾减灾专题研究、邀请第三方开展质量与安全检测等项目跨年继续实施。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为219.35万元，2018年支出决算为207.27万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为84.78万元，2018年支出决算为80.23万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为114.65万元，2018年支出决算为96.14万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为105.32万元，2018年支出决算为86.37万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年中央财政农业生产发展资金（基层渔业技术推广体系改革与建设）。
农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转15万。
农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为60.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是下达2018年渔业成品油价格改革财政补贴（市县统筹部分）。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1079.71万元，2018年支出决算为1255.7万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为19.5万元，2018年支出决算为17.66万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度支付。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为517.5万元，2018年支出决算为397.48万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，跨年度支付。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为1213.35万元，2018年支出决算为971.15万元，完成年初预算的80.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，跨年度支付。
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2018年年初预算为205.67万元，2018年支出决算为208.86万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目跨年度支付，使用上年结转。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为242万元，2018年支出决算为189.37万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，跨年度支付。
农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2018年年初预算为215万元，2018年支出决算为191.08万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，跨年度支付。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为961.13万元，2018年支出决算为916.87万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，跨年度支付。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为168.56万元，2018年支出决算为173.22万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因是2018年住房公积金基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,287.16万元，其中：
人员经费2,836.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费450.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.1万元，支出决算为36.21万元，完成预算的95.04%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.5万元，占4.14%，与2017年度相比，增加1.5万元，增长100%，主要原因是局机关领导1人去台湾参加水利防汛防台交流考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.76万元，占26.96%，与2017年度相比，减少13.14万元，下降57.38%，主要原因是公务车调出1辆；公务接待费支出决算为24.95万元，占68.9%，与2017年度相比，减少3.42万元，下降12.05%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元。完成年初预算的100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是局机关领导1人去台湾参加水利防汛防台交流考察。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是青田县金坑水库管理处有2辆公务用车年初未安排预算、局机关公务用车运行维护费节约开支。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出9.76万元，主要用于局机关及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费年初预算数为28.8万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的86.63%。主要用于接待上级及兄弟县来青调研、工作检查和公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待424批次，累计2,940人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出24.95万元，主要用于接待上级及兄弟县来青调研、工作检查和公务活动等支出。接待2,940人次，424批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，水利局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金767.5万元，占项目资金预算总额的44.21%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
丽水市青田县水利局（汇总）在2018年度部门决算中反映2017年度全县农村饮水安全工程建后长效管理及河道所管护经费支出的项目绩效自评结果。
2017年度全县农村饮水安全工程建后长效管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时指导督促各乡镇、街道进一步加强完善了各自辖区内的各农村饮水安全工程建后长效管理制度，加强了全县农村饮水安全工程建后长效管理工作的水平；二是落实了专人负责各饮水安全工程的建后长效管理工作，确保了我县农村饮水安全工程“建得成、管得好、用得起、长受益”，保障了全县农村群众的饮水安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
防汛支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为235万元，执行数为156.6万元，完成预算的66.64%。主要产出和效果：一是提供全县防汛防旱指挥决策保障，为防汛抢险提供物资保障，提升防汛监测预警能力，提升群众防汛意识；二是通过实施防汛应急备用移动通信网、编制预案、物资采购等基本实现了项目预期绩效目标。发现的问题及原因：县防汛防旱指挥中心设施租赁服务项目中因建设进度滞后及部分变更导致原定租金未能及时支付。下一步改进措施：将针对本次绩效评价中发现的问题，进一步提升目标完成质量，提升组织管理水平。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
本部门没有开展重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出132.97万元，比年初预算数增加17.75万元，增长0.18%，主要原因是工资调增、计提福利费增加等。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额986.11万元，其中：政府采购货物支出196.19万元、政府采购工程支出215.18万元、政府采购服务支出574.74万元。授予中小企业合同金额986.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额986.11万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是水文站1辆公务车（用于各水文测站点及88个遥测站点维护修理等）、金坑水库管理处2辆公务车（用于防汛应急抢险、工程抢险、物资配件采购、水利工程巡查、维护应急抢修及下游预警业务用车等）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.农林水支出（类）水利（款）一般行政事务管理（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
17.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：是指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（积淤）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
青田县水利局
2019年9月11日