一、丽水市青田县教育局(汇总)单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育体系法制建设。

2.制定全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革和实施素质教育的计划、办法及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见，并组织实施。

3.管理全县普通教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育和特殊教育。

4.管理全县教育的人事、基建、财务和国家资产，指导、督查、评估学校加强和改进管理，努力提高教育教学质量和办学效益。

5.负责全县教职工和教育行政干部的学习、进修、培训工作。

6.负责社会力量兴办的高中段及其以下教育机构审批。

7.规划并指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县勤工俭学、电化教育、图书仪器和设施设备工作。

8.组织教育科学研究、教学研究，组织教学质量评估。

9.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、监督和检查全县的语言文字工作，指导推广普通话工作。

10.开展教育督导评估工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市青田县教育局(汇总)部门决算包括：本级决算、所属青田县职业技术学校、水南幼儿园、高湖镇中心幼儿园、东源镇中心幼儿园、成人文化技术学校、温溪镇第五小学、石溪乡中心学校、教研室、教师进修学校、船寮高级中学、青田中学、青田二中、华侨中学、华侨幼儿园、中心幼儿园、机关幼儿园、温溪镇高级中学、实验小学、城东小学、城西实验小学、塔山小学、江南学校、平演实验小学、章旦中学教育集团、阜山中学、北山镇中心学校、巨浦乡中心学校、万阜乡中心学校、温溪镇第一中学、温溪镇第一小学、温溪镇第二小学、温溪镇第三小学、温溪镇第四小学、贵岙乡中心学校、油竹幼儿园、山口镇初级中学、仁庄镇初级中学、山口镇中心小学、仁庄镇小学、方山乡中心学校、汤垟乡中心学校、船寮镇小学教育集团、船寮镇初级中学、海口镇初级中学、海口镇中心小学、海溪乡学校、高市乡中心学校、东源镇初级中学、高湖镇初级中学、东源镇中心小学、高湖镇中心小学、季宅乡中心学校、黄垟乡中心小学、铁资中学教育集团、章村乡小学、祯埠乡中心学校、舒桥乡中心学校、祯旺乡中心学校、培智学校和油竹小学决算。

二、丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年度收入决算108,640.99万元，其中：本年收入105,368.47万元，占总收入96.99%，包括财政拨款收入85,010.06万元（其中，一般公共预算85,010.06万元，政府性基金预算0万元），占总收入78.25%；事业单位专户资金2,624.14万元，占总收入 2.42%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入170.56万元，占总收入 0.16%。上级补助收入17,563.71万元，占总收入 16.17%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额2,557.81万元，占总收入2.35 %。上年结转收入714.71万元，占总收入0.66 %。

（二）支出决算总体情况

 丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年度支出决算101,969.19万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出88,019.92 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出7,512.4 万元、医疗卫生与计划生育支出5,323.09 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出1,113.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出79,390.94 万元，日常公用支出15,787.13 万元，项目支出6,791.13 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出85,407.41万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出16,561.79万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年年初预算为77,644.53万元，2016年一般公共预算当年拨款85,010.06万元,完成年初预算的109.49 %。，主要是因为省县财政追加经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出71060.79万元，占83.59%；社会保障和就业支出（类）支出7512.39万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5323.09万元，占6.26%；住房保障支出（类）支出1113.78万元，占1.31%；。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2016年初预算数为779.87万元，2016年决算为792.34万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）教育管理事务（款）一般行政事务管理（项）。2016年初预算数为160万元，2016年决算为160万元，完成年初预算的100%。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2016年初预算数为397.15万元，2016年决算为404.75万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年初预算数为2304.70万元，2016年决算为2438.60万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。2016年初预算数为22798.33万元，2016年决算为23165.90万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。2016年初预算数为13373.29万元，2016年决算为13577.53万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。2016年初预算数为3432.46万元，2016年决算为3562.33万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2016年初预算数为6320.11万元，2016年决算为15625.83万元，完成年初预算的247.24%，决算数大于预算数的主要原因是县财政预算调整2962.96万元，省下达专项资金6342.76万元。

教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2016年初预算数为5325.04万元，2016年决算为5608.88万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资112.09万元，省下达专项资金171.75万元。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。2016年初预算数为0万元，2016年决算为505.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是省下达专项资金505.77万元。

教育（类）职业教育（款）其他成人教育（项）。2016年初预算数为75.68万元，2016年决算为81.39万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2016年初预算数为289.94万元，2016年决算为322.15万元，完成年初预算的111.1%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）。2016年初预算数为0万元，2016年决算为17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是省下达专项资金17万元。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2016年初预算数为443.22万元，2016年决算为453.18万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年初预算数为2952.12万元，2016年决算为3947.12万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因是省下达专项资金995万元。

教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。2016年初预算数为209万元，2016年决算为398万元，完成年初预算的190.43%，决算数大于预算数的主要原因是是省下达专项资金189万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年初预算数为5323.09万元，2016年决算为5323.09万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。2016年初预算数为6749.35万元，2016年决算为4749.35万元，完成年初预算的70.37%，决算数小于预算数的主要原因是是预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年初预算数为2763.05万元，2016年决算为2763.05万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年初预算数为4076.74万元，2016年决算为1113.78万元，完成年初预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是是预算科目调整。。

2.一般公共预算基本支出情况说明

丽水市青田县教育局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出78616.28万元，其中：

人员经费64691.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13924.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

（类）（款）（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%。（类）（款）（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.92万元，比上年决算数增长33.17%。主要用于机关及下属预算单位人员的教师培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是人数增加1人。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算283.18万元，比上年决算数增长223.11 %。主要用于接待外来公务人员等支出。增加的主要原因是国内公务接待比上年增加2346批次，增加18195人次。

其中，本单位国内公务接待3,717批次，33,407人次，共 283.18万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.07万元，比上年决算数下降0.62 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出16.07万元，主要用于公务外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是公车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度丽水市青田县教育局本级1家行政单位以及所属0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出338.81万元，比上年度增加152.72万元，增长（下降）82.06%，主要原因是专项标准提高。

 2.政府采购支出情况

 2016年度丽水市青田县教育局本级及所属各单位政府采购支出总额3809.33万元，其中：政府采购货物支出3809.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，丽水市青田县教育局本级及所属各单位共有车辆 7辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况（部分项目）

 2016年度青田县教育局单位教师培训专项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算803.59万元，实际支出803.59万元。

 绩效评价结果如下：2016年共开设了57培训项目供平台选课，其中上半年26个，下半年31个。其中干训6个，师训51个，全年参训9812人次，共计347032课时，选课率在98%以上。

2016年度青田县教育局单位学校课桌椅、宿舍及食堂等设备更新项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算260万元，实际支出260万元。

绩效评价结果如下：2016年又投入资金共计260万元，配备1.4万套课桌椅、255张餐桌、856张双层铁床和210个学生宿舍储物柜等，惠及36所学校。极大地改善了学生学习条件，为学生的学习提供良好保障。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。