一、中共青田县委宣传部（本级）单位概况
（一）主要职能
负责指导全县理论学习、教育、宣传、研究工作和全县社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全县新闻和出版工作宏观管理；指导、协调青田侨乡报社、县广播电视台、县文化广电新闻出版局等文化、新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；联系县文广新局；代管县侨乡报社、县广播电视台和县新闻工作者协会。负责指导精神产品的生产，交互式在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管县文联。负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业思想政治工作。贯彻中央、省、市和县委及县政府关于对外宣传工作的方针、政策、指导全县对外宣传工作；管理县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）；归口管理、统筹直辖市互联网上的新闻宣传工作。贯彻中央、省、市和县委关于精神方明建设的方针、政策，指导全县日常性的精神方明建设工作；归口管理县精神方明建设委员会办公室。受县委委托，全同且委组织部负责新闻、文化和社会科学教育等部门领导干部的管理和领导班子建设；对乡镇宣传委员的任免提出意见；指导县级宣传文化系统的干部队伍建设，管理宣传文化系统各单位正股级干部；制订全县乡（科）级宣传干部和县级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；管理政工职务评聘工作。贯彻中央、省市和县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想文化工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策、法规；指导宣传文化系统的改革；管理县级宣传文化民展专项资金和文化事业建设费。完成县委交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共青田县委宣传部（本级）单位部门决算。
二、中共青田县委宣传部（本级）单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、中共青田县委宣传部（本级）单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
中共青田县委宣传部（本级）单位2016年度收入决算1936.64万元，其中：本年收入1252.18万元，占总收入64.66%，包括财政拨款收入1252.18万元（其中，一般公共预算1252.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入64.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入684.46万元，占总收入35.34 %。
（二）支出决算总体情况
中共青田县委宣传部（本级）单位2016年度支出决算1722.55万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1040.54 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出567.05 万元、社会保障和就业支出68.8 万元、医疗卫生与计划生育支出23.83 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出22.33 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出370.25 万元，日常公用支出42.16 万元，项目支出1310.15 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,702.25万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出20.3万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
中共青田县委宣传部（本级）单位2016年年初预算为1368.55万元，2016年一般公共预算当年拨款1252.18万元,完成年初预算的91.5 %。，主要是因为项目未能达到年初预算工作要求，所以年初预算大于拨款。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1040.54万元，占60.41%；文化体育与传媒（类）支出567.05万元，占32.92%，社会保障和就业（类）支出68.8万元，占3.99%，医疗卫生与计划生育（类）支出23.83万元，占1.38%，住房保障（类）支出22.33万元，占1.3%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）。2016年年初预算为260.1万元，2016年决算为312.6万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于预算数的主要原因是用于行政运行增加支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是用于一般行政管理事务增加支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2016年年初预算为627万元，2016年决算为为789.8万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于预算数的主要原因是其他宣传事务增加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为42.45万元，2016年决算为为53.5万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度养老保险制度改革，从而进行养老保险与职业年金年终清算，使得社会保障与就业支出决算数大于预算数。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为18.39万元，2016年决算为为24.2万元，完成年初预算的131.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为18.2万元，2016年决算为为23.3万元，完成年初预算的128.02%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度公积金基数调整和人员增加等，住房保障支出比预算增加。
2.一般公共预算基本支出情况说明
中共青田县委宣传部（本级）单位2016年一般公共预算基本支出1040.54万元，其中：
人员经费370.2万元，主要包括：基本工资55.7万元、津贴补贴140.5万元、奖金34.3万元、社会保障缴费91.1万元、基本养老保险缴费7.1万元、对个人和家庭的补助27.2万元;
公用经费42.2万元，主要包括：办公费1.2万元、邮电费2.8万元、差旅费4万元、维修费0.4万元、会议费0.2万元、培训费0.6万元、公务接待13.6万元、劳务费0.6万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出3.5万元、其他资本性支出6.2万元；
（四）政府性基金当年拨款情况说明
****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无人员出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算14.98万元，比上年决算数下降14.79%。主要用于接待餐费、住宿、机票等支出。减少的主要原因是根据财政要求本单位实行厉行节约制度，减少接待费用开支。
其中，本单位国内公务接待189批次，1526人次，共 14.98万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.72万元，比上年决算数增加25.39%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.72万元，主要用于公车改革车改补贴等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革，车辆统一收回管理。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度中共青田县委宣传部本级1家行政单位的运行经费一般公共预算支出42.16万元，比上年度增加30.18万元，增长251.92%，主要原因是2014年度工资福利不足，将行政运行经费转为工资福利使用，2015年未将行政运行经费转为其他工资福利使用，所以行政运行经费比上年度有所增加。
2.政府采购支出情况
2016年度中共青田县委宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，中共青田县委宣传部本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度中共青田县委宣传部项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1936.64万元，实际支出1722.55万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，根据预算绩效目标，各项项目能够如实完成目标。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.“文化礼堂建设经费”项目预算安排270万元，实际支出270万元。经评价（自评），该项目依据是根据省市工作部署和要求，自2013年起，该项工作都被列为政府十大实事之一。2013年我县制订农村文化礼堂五年规划，根据要求，以文化礼堂、精神家园的精神内涵，至2017年我县建成71集学教、礼仪、娱乐于一体的农村文化礼堂，将农村文化礼堂打造成党的基层思想文化宣传以及实践社会主义核心价值观新阵地，项目实施管理制度是严格按照省市农村文化礼堂要求和标准，通过暗访和常规督查等形式，对已建的文化礼堂的管理运行进行考核，项目资金主要用于新建和维护，完成绩效情况，2016年建成集学教、礼仪、娱乐于一体的农村文化礼堂10-15家，力争将农村文化礼堂打造成党的基层思想文化宣传以及实践社会主义核心价值观新阵地，成为农村的红色殿堂以及基层群众的红色会客厅。
2. “宣传文化发展资金”项目预算安排200万元，实际支出200万元。经评价（自评），该项目依据是根据《关于进一步加强和改进基层宣传思想文化工作的若干意见》（浙委办发〔2014〕22号）、《中共青田县委办公室关于印发<关加强全县宣传文化队伍建设的实施意见>的通知 》（青委办〔2011〕105 号） 文件精神，为进一步推进我县宣传思想文化建设，促进文化大发展大繁荣，项目实施管理制度主要是负责分配因素测评、项目组织实施和监督检查，配合财政部门做好项目资金分配、使用监管和绩效评价，项目资金主要用于全县宣传文化队伍建设、文化产业发展、公共文化服务和开展重大文化活动等，完成绩效情况是加强了宣传文化队伍建设，促进文化产业发展 ，提高公共文化服务水平，凝聚社会正能量，为青田经济社会发展提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
3.“外宣经费”项目预算安排100万元，实际支出100万元。经评价（自评），该项目依据是围线中心，服务大局，为树立和展示青田良好形象。对外宣传专项经费是确保我县外宣工作正常运转的不可或缺的重要保障，项目实施管理制度是为加强宣传专项经费管理，确保资金合理、有效地使用，促进各项宣传工作高效、协调、健康的发展，根据财务制度，结合宣传工作实际情况，做好经费使用，项目资金主要用于主要包括外宣奖励、外宣接待、业务培训、宣传合作、外宣品制作等项目，完成绩效情况是外宣奖励约，跨年度分2次发放；集中采访活动；外宣业务培训约；央视宣传合作宣传约，与央视2套、4套等相关栏目开展合作拍摄青田相关专题片；外宣品，包括设计、制作外宣小册子、外宣书籍，摄制青田宣传片等。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。