青田县民族宗教事务局

2016年度部门决算

 

一、青田县民族宗教事务局单位概况

（一）主要职能

我单位主管全县民族和宗教工作，是县政府组成部门。其主要职能是贯彻民族、宗教工作的方针政策和国家的法律、法规；组织开展民族、宗教问题的调查研究工作；参与研究与制定发展少数民族有关的政策和规划；组织培训全县民族、宗教工作干部；依法保护公民宗教信仰自由、宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法处置宗教领域的违法活动。协助乡、镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；抵制境外宗教敌对势力的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。承办县政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

县民族宗教事务局年度部门决算包含本级决算共1个，没有下属单位。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，县民族宗教事务局年度部门决算包含本级决算共1个，没有下属单位。

二、青田县民族宗教事务局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、青田县民族宗教事务局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

青田县民族宗教事务局2016年度收入决算370.87万元，其中：本年收入283.53万元，占总收入76.45 %，包括财政拨款收入283.53万元（其中，一般公共预算283.53万元，政府性基金预算0万元），占总收入76.45%；事业单位专户资金0万元，占总收入0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入87.33万元，占总收入23.55%。

（二）支出决算总体情况

青田县民族宗教事务局2016年度支出决算251.43万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出182.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出21.88万元、医疗卫生与计划生育支出6.20万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出106.92万元，日常公用支出13.24万元，项目支出95.27万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出182.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出33.17万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

青田县民族宗教事务局2016年年初预算为104.84万元，2016年一般公共预算当年拨款283.03万元,完成年初预算的    269.96%。主要是因为2016年按省、市要求在杭州G20峰会前完成青田重点宗教场所视频监控安装和联网应用88处，一次性建安经费和五年维护费，2016年11月县基督教两会换届工作专项经费，车改补贴，2016年7月本单位退休干部金崇令亡故一次性抚恤金及丧葬费等预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出11.88万元，占4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.54万元，占2.31%；宗教事务支出（类）支出259.52万元，占91.69%；住房保障支出（类）支出5.09万元，占1.80%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为8.48万元，2016年决算为15.10万元，完成年初预算的178%，主要是增加了2016年7月本单位退休干部金崇令亡故一次性抚恤金及丧葬费预算追加。。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2016年年初预算为5.09万元，2016年决算为5.09万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为6.54万元，2016年决算为6.20万元，完成年初预算的94.80%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为5.09万元，2016年决算为5.09万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

青田县民族宗教事务局2016年一般公共预算基本支出120.16万元，其中：

人员经费106.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费13.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和招待费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年预算无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.48万元，比上年决算数下降17.78 %。主要用于接待上级及兄弟县来青进行调研、工作检查和公务活动等接待支出。减少的主要原因是上级及兄弟县来青进行调研、工作检查用餐减少。

其中，本单位国内公务接待20批次，50人次，共 1.48万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.15万元，比上年决算数减少28.33%，减少的主要原因是2016年9月实行公务车辆改革后，本单位取消公务车辆，费用比上年减少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.15万元，县民族宗教事务局本级单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月实行公务车辆改革后，本单位取消公务车辆，费用比上年减少。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县民族宗教事务局本级 机关运行经费一般公共预算支出13.24万元，比上年度增加0.09万元，增加0.68%，主要原因是差旅费、办公费比上年增加。

2.政府采购支出情况

 2016年度县民族宗教事务局本级及所属各单位政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，扶贫办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆（2016年已参加车改，国有固定资产1车辆已于2017年初核销）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

本单位2016年预算无项目纳入绩效管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指主要用于单位人员的基本养老保险费用支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指主要用于单位人员的失业和其他保险费用支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指主要用于单位人员的医疗老保险费用支出。

15.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.民族事务支出：反映政府用于少数民族事务方面支出（包括民族专项工作支出和少数民族发展资金支出）。

17.宗教事务支出：反映用于宗教事务方面的支出。

18.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。